云南省图书馆2022年预算公开目录

第一部分 云南省图书馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息


第二部分 云南省图书馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 


云南省图书馆2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

保存结余图书资料,促进社会经济文化发展。图书资料的收集、整理、保存、借阅和利用研究。

(二)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,分别是:

1.办公室

2.财务科

3.党群人事工作部

4.安全保卫科

5.会展中心

6.培训辅导部

7.历史文献部

8.地方文献部

9.典藏借阅部

10.采编中心

11.网络数字技术服务部

12.参考咨询部

(三)重点工作概述

馆藏图书借阅、古籍保护、古籍修复、图书收藏、盲人读者服务、网络数字服务、自带书阅览(自习)、

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制199人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制199人。在职实有174人,其中:财政全额保障174人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人,其中:离休3人,退休95人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5,484.14万元,其中:一般公共预算5,400.66万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入30.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入53.48万元。

与上年对比一般公共预算增加1651.04万元,主要原因分析:基本支出经费主要是是新增6位职工及相应社保费,项目经费主要是,新增80万元运行维护经费、增加130万元二氧化碳及阅览室改造经费,新增中央资金765万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,400.66万元,其中:本年收入5,400.66万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,400.66万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1567.56万元,主要原因分析:主要是项目项目经费增加,新增图书采购及古籍保护经费1500万元,新增80万元运行维护经费、增加130万元二氧化碳及阅览室改造经费。基本支出减少68万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5,484.14万元。财政拨款安排支出5,400.66万元,其中:基本支出3,330.66万元,与上年对比减少68万元。主要原因分析人员变动;项目支出2,070.00万元,与上年对比增加1710万元,主要原因分析:实际项目经费增加210万元(130万元+80万元),主要是2021年图书采购及古籍保护经费1500万元,未在部门预算批复内,是单独下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆4,505.94万元,主要用于人员工资、社保、基本公用经费、免费开放、图书采购、古籍保护、运行维护。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42.91万元,主要用于离退休人员工资、基本公用活动经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出266.01万元,主要用于缴纳职工养老保险

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42.04万元,主要用于缴纳职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗207.46万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助117.42万元,主要用于职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.84万元,主要用于主要用于职工体检。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金208.04万元,主要用于主要用于职工缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一).与中央配套事项 无

(二).按既定政策标准测算补助事项 无

(三).经济社会事业发展事项 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目25个,采购预算总额1,882.22万元,其中:政府采购货物预算810万元、政府采购服务预算822.22万元、政府采购工程预算250万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省图书馆部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.48万元,较上年减少0.75万元,下降3.10%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省图书馆部门2022年因公出国(境)费预算为8.17万元,较上年减少0.26万元,下降3.08%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)4人次。

增减变化原因:三公经费只减不增。

(二)公务接待费

云南省图书馆部门2022年公务接待费预算为3.56万元,较上年减少0.12万元,下降3.26%,国内公务接待批次为20次,共计接待178人次。

增减变化原因:随着疫情的不断好转,馆际交流频繁,公务接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省图书馆部门2022年公务用车购置及运行维护费为11.75万元,较上年减少0.37万元,下降3.05%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费11.75万元,较上年减少0.37万元,下降3.05%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:三公经费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

购买图书、数据库,建设典籍博物馆,进行古籍普查、培训、修复,古籍数字化。维修电梯、二氧化碳灭火系统、改造阅览室灯光。开展免费开放活动、展览等。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释 无

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省图书馆部门2022年机关运行经费安排190万元,与上年对比增加80万元,主要原因分析弥补基本公用经费不足,确定图书正常运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省图书馆部门资产总额22735.93万元,其中,流动资产4030.40万元,固定资产18618.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产87.04万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加763.58万元,其中固定资产增加513.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入1.17万元;资产使用收入27.59万元,其中出租资产340平方米,资产出租收入11.78万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 附件:云南省图书馆2022年部门预算表.xlsx

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