云南省文物考古研究所2022年预算公开目录

第一部分 云南省文物考古研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息


第二部分 云南省文物考古研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 


 

云南省文物考古研究所2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省文物考古研究所的主要职能是从事文物保护理论研究、文物保护技术与方法研究、考古与发掘研究、古建筑、古窟、古刻、古遗址保护综合研究与价值评估、文物修复、文物档案、资料管理与研究、相关咨询与培训、文物交流与技术攻关、弘扬民族文化。

(二)机构设置情况

云南省文物考古研究所下设考古部、古人类部、文物建筑部、科技信息部和办公室五个部门。

(三)重点工作概述

1.学术研究方面。石寨山古墓群、大理太和城遗址等大遗址考古逐步深入,晋宁石寨山古墓群入选中国“百年百大考古发现”,完成晋宁古城村、海宝山等建设工程重大考古项目田野工作。丝绸之路“南亚廊道”云南段考古调勘及文化遗产价值评估工作取得阶段性成果。“考古中国——汉晋前后的西南边疆”项目立项工作稳步推进。先后参加了第二次青藏高原综合科学考察东线任务七“高原生长与演化”第五专题“生物与高原隆升协同演化”云南段野外调勘、“高原狩猎采集人群迁徙过程及资源利用”青藏科考项目、“元谋古猿的CT解译及环境背景的深入研究”项目、“中国古猿化石与早期人类起源研究”项目、“元谋、禄丰、开远中新世古猿标本的CT重建与模型制作展示”项目等5项科研项目,部分学术瓶颈已开始突破,参与发表《中国西南云南水塘坝晚中新世古猿的古环境》等11篇文章。完成云南省石窟寺调查报告撰写上报工作。

2.文物保护方面。继续开展向家坝、溪洛渡、托巴、古水、白鹤滩5座水电站及各加尼拉水库等重大基本建设工程的文物保护工作;完成了哈尼梯田传统村落民居等9项文物建筑保护的技术服务咨询等工作;完成了国家文物局重点项目长江流域文物调查的立项工作;完成了丽江古城至宁蒗、云龙至永平至昌宁、易门至晋宁、G219线泸水至腾冲段改扩建工程、剑川至洱源(练铁)、陆良至寻甸等6条高速公路建设相关的文物影响评估工作;完成了滇中引水二期、金沙江航道溪洛渡至水富、昆明城区城中村改造等12项基本建设项目的文物影响评估工作及巧家徐家老堡遗址等2项与基本建设项目相关的考古发掘工作。完成丽江大具坝区和瑞丽广贺罕城址两处遗址的文物考古调勘工作。

3.东南亚文物考古方面。受疫情影响,涉外相关的的文物保护工作暂缓开展。东南亚南亚考古研究与文物保护基地建设项目土建工程正在进行中,预计年内能完成土建工程。

4.公共考古方面。一是依托各考古项目,完成了2次考古进社区活动,在云南大学、云南民族大学、四川大学、云南省地质调查局开展了7次科普讲座。积极开展人才培训,参与临沧市文物干部培训班。二是精心策划公共考古每月一讲专题,分别在网站和微信公众号发布“纪念中国考古百年”系列文章,做好宣传工作。三是配合云南省电视台录制《古滇青铜器中生物多样性之美》专题片;晋宁石寨山古墓群入选中国“百年百大考古发现”相关采访工作正在接洽中。

5.文物安全方面。根据《国家文物局关于深入推进全省文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动的通知》要求,专门研究制定了《云南省文物考古研究所贯彻落实〈国家文物局关于深入推进全国文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动的通知〉要求的实施意见》,组织了文物安全隐患排查整治工作,开展考古发掘工地安全隐患警示教育培训活动,不断夯实消防安全基础,提升安全防护能力。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制40人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制40人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中:离休2人,退休19人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,617.94万元,其中:一般公共预算884.44万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入9,683.50万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入50.00万元。

与上年对比增加2553.26万元,主要原因分析是因为我单位配合基本建设的文物保护、考古调勘与发掘事业收入预算增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入884.44万元,其中:本年收入451.73万元,上年结转收入432.71万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款451.73万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少183.04万元,主要原因分析是因为2021年末结转国家文物保护专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,617.94万元。财政拨款安排支出451.73万元,其中:基本支出451.73万元,与上年对比减少0.92万元,主要原因分析是因为人员变动;项目支出0.00万元,与上年对比无,主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文物-其他文物支出279.70万元,主要用于人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.33万元,主要用于离、退休职工费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.22万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.91万元,主要用于2022年度退休职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.40万元,主要用于职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.99万元,主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.18万元,主要用于职工医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.00万元,主要用于职工住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目22个,采购预算总额6,466.00万元,其中:政府采购货物预算1088万元、政府采购服务预算2818万元、政府采购工程预算2560万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文物考古研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.07万元,较上年减少0.38万元,增长1.84%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省文物考古研究所部门2022年因公出国(境)费预算为16.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)7人次。

增减变化原因我单位蒲甘他冰瑜寺佛塔修缮项目与老挝边境考古项目2021年因疫情原因未能实施,2022年如无疫情原因将继续开展。

(二)公务接待费

云南省文物考古研究所部门2022年公务接待费预算为3.00万元,较上年减少0.23万元,下降7.12%,国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。

增减变化原因本着厉行节约的原则,三公经费预算逐年下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省文物考古研究所部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.07万元,较上年增加0.61万元,增长41.78%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.07万元,较上年增加0.61万元,增长41.78%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因2022年因检查各考古工地的公务用车活动预计增多,特增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

 建成国内首家集考古知识传播、趣味体验为一体的考古体验馆,以多种不同类型的方式和高科技手段让受众从中得到考古知识的普及和体验,增强文化自信。该项目以传播考古文化、将考古成果惠及于民、让文物活起来为宗旨,是文物活化利用和展示传播技术创新应用示范项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

   无

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文物考古研究所部门2022年机关运行经费安排0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省文物考古研究所部门资产总额35231.24万元,其中,流动资产29082.95万元,固定资产1138.54万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程4960.95万元,无形资产48.80万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3722.63万元,其中固定资产增加18.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

附件:云南省文物考古研究所2022年部门预算表.xlsx

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