第一部分 云南省图书馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省图书馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省图书馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位是省级一级公共图书馆，其职责职能是：一、信息保存及传承职能。公共图书馆系统收集人类知识记录，而且要根据技术和社会发展需要建立起跨地区跨系统的资源保障体系，对它们进行收藏、整理、加工等，以便提供服务和利用；二、社会教育职能。公共图书馆是开展教育、传播文化和提供信息的有力工具，也是在人民的思想中树立和平观念和丰富人民大众的精神生活的重要工具；三、情报传递职能。图书馆不仅是社会信息的保管机构，还是一个信息交流与传播的机构；四、促进阅读职能。保障民众的阅读权利，促进阅读兴趣的培养和提高，是现代图书馆职业不可推卸的职能之一；五、休闲娱乐职能。现代图书馆不仅向读者提供舒适的阅读环境，而且还向社会提供文化活动的场所。
（二）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：馆领导班子、业务部门，后勤保障部门等，分别是：
1.馆领导班子
2.办公室
3.财务科
4.党群人事工作部
5.安全保卫科
6.会展中心
7.培训辅导部
8.历史文献部
9.地方文献部
10.典藏借阅部
11.采编中心
12.网络数字技术服务部
13.参考咨询部
（三）重点工作概述
为广大人民群众提供馆藏图书资源服务费和自带阅览室学习场所；古籍文献资源整理与修复、保护；价值图书收藏；特殊人群公共文化服务保障，如盲人读者服务、少儿服务、农民工素质文化服务等；网络数字服务；公益展览服务；为相关单位提供信息决策参考服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制199人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制199人。在职实有186人，其中： 财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 104人，其中： 离休 3人，退休 101人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入70,475,339.06元，其中：一般公共预算68,990,439.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入492,900.00元，事业单位经营收入204,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入88,000.00元，非同级财政拨款收入700,000.00元。
与上年对比预算总收入增加15633900.00元，一般公共预算增加14983800.00元，主要原因分析：基本支出经费增加329.9万元主要是按政策调资、新增12位职工及相应社保费及按人员配备的公用经费；项目经费增加11684800.00元，主要是新增10000000元馆藏资源购书经费、增加1500000元图书馆免费开经费，其他184800元为项目增减变动余额。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 68,990,439.06元，其中:本年收入68,069,439.06元，上年结转收入921,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,069,439.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加14983800元，其中本年收入增加14062800元，结转增加921000元，主要原因分析：基本支出经费增加3263000元主要原因是按政策调资、新增12位职工及相应社保费及按人员配备的公用经费,36000元为做实职业年金缴费结转；项目经费增加11684800元，主要原因是藏资源购书经费增加10000000元、图书馆免费开经费增加1500000元，结转2022年中央转移的公共文化服务建设项目合同待付款885000元，差额为2023年项目减少资金，如馆舍维修项目等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 70,475,339.06元。财政拨款安排支出 68,990,439.06元，其中：基本支出36,605,639.06元，与上年对比增加3299000元，主要原因分析：在职人员岗位晋级、按政策调资、新增12位职工及相应社保费及按人员配备的公用经费,36000.00元为做实职业年金缴费结转；项目支出32,384,800.00元，与上年对比增加11684800元，主要原因分析：藏资源购书经费增加10000000元、图书馆免费开经费增加1500000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆5817.5,105.41元，主要用于公共图书馆行业功能科目（2070104）的相关支出，如人员工资、社保、基本公用经费、图书馆免费开放项目、馆藏图书采购项目、古籍整理与修复项目、图书馆运行维护项目等。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出885,000.00元，功能科目为2070199，主要用于公共文化服务体系建设。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休67,500.00元，功能科目2080502，主要用于主要用于离退休人员工资、基本公用活动经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,444,596.00元，功能科目2080506，主要用于机关事业单位养老保险金缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出484,666.92元，功能科目2080506主要用于机关事业单位在职转退休人员做实职业年金缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,242,518.30元，主要用于单位医疗保险金等。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,275,391.43元，主要用于医疗保险补贴相关。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出115,661.00元，主要用于主要用于医疗保险相关。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,300,000.00元，功能科目2210201，主要用于在职人员住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）.经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额28,855,500.00元，其中：政府采购货物预算20228500元、政府采购服务预算8227000元、政府采购工程预算400000元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省图书馆部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177,000.00元，较上年减少57,800.00元，下降24.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省图书馆部门2023年因公出国（境）费预算为40,000.00元，较上年减少41,700.00元， 下降51.04%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
增减变化原因：根据业务工作需要安排出国经费预计，同时落实三公经费只减不增的原则。
（二）公务接待费
云南省图书馆部门2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少15,600.00元，下降43.82%，国内公务接待批次为48次，共计接待400人次。
增减变化原因：2022年度实际发生接待费用不到10000元，考虑疫情结束影响，预计2023年接待费20000元，同时落实三公经费只减不增的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省图书馆部门2023年公务用车购置及运行维护费为117,000.00元，较上年减少500.00元， 下降0.43%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费117,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：落实三公经费只减不增的原则。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、云南省图书馆免费开放省级专项资金 项目预算的绩效目标：按照公共文化服务保障法及文化部、财政部联合下发的《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见 （财教2020第156号）中明确的免费开放内容实施免费开放。最大限度保障人民群众基本文化权益。我单位具体免费项目有：一般阅览室、少儿阅览室、盲人阅览室、电子阅览室、自带书阅览室、报告厅、多功能厅、阶梯教室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全完善并免费提供；为保障我馆基本职能实行的一些辅助性服务如办证、验证等全部免费。
2、馆藏资源图书采购项目 项目预算的绩效目标： 全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于社会主义文化建设的重要论述和考察云南的重要讲话精神相吻合。特别是与我省提出的推进云南民族文化强省建设，着力增强文化软实力，大力发展文化事业，努力建立基本覆盖城乡的公共文化服务体系。加强馆藏资源建设以满足广大读者公共文化需要。云南省图书馆作为一级公共图书馆，每年需要更新馆藏资源以最大限度地保障人民群众基本文化权益。
3、古籍整理与修复项目 项目预算的绩效目标：为贯彻落实国家《十四五规划纲要》、中宣部《中华优秀传统文化传承发展工程“十四五”重点项目规划》及文化和旅游部《“十四五”文化和旅游发展规划》，根据2019年文化和旅游部等八部委对藏文古籍保护工作文件（文旅公共密发2019第8号）文件精神及2020年4月8日陈豪书记、省委宣传部赵金部长在新华社《高管信息.云南》“专题聚焦：云南古籍保护工作调查”的重要批示及2020年11月刘洪建副省长在《国务院关于第六批国家珍贵古籍名录和第六批全国古籍重点保护单位名单》上的重要批示要求，图书馆2023年古籍工作重点：①.是深入推进古籍普查工作，②.是要多途径开展古籍专业人才队伍建设；③.珍贵古籍整理出版；④.是要注重科技开发，推进古籍保护数字化，拟实现33300拍古籍数字化；⑤、保障珍贵古籍典籍博物馆发挥功效。
4、图书馆运行维护经费 项目预算的绩效目标：弥补图书馆办公经费不足，为后勤服务提供有力保障、项目资金主要围绕物业管理费、消防系统设施设备维保费，监控等展开，来保证图书馆的正常运转，以便为读者创造安全、舒适的借阅、学习环境，充分保障广大人民群众的基本文化权益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动之外的经营收入，如：地下停车场服务收入、自助饮料机服务收入等。
（4）非同级财政拨款：一类指从同级财政以外的同级政府部门取得横向财政资金，主要是本级横向转拨财政款；另一类是从上级或下级政府取得的各类财政款项。
（5）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。
（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国(境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省图书馆部门资产总额239365536.64元，其中，流动资38596722.64元，固定资产200143813.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产625000.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12006298.8元，其中固定资产增加13958951.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入43911元，其中出租资产16.12平方米，资产出租收入43911元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
详细补充说明：
1、资产使用收入43911元，为馆一楼临街铺面（XJ-A）16.12平方米半年租金收入，按照国有资产管理相关规定，已于2022年12月作为单位非税收入上交财政。
2、单位住房2套，由单位在职职工居住，每月从工资表中代扣租金138元，2022年末将全年代扣租金1656元作为单位其他专项事业收入核算，年末转入图书馆住房基金专项经费。
滇公网安备 53019202000136号