云南省文化和旅游厅机关服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省文化和旅游厅机关服务中心系省级财政全额拨款事业单位，全体干部职工通过学习党的理论知识，不断提高自身政治素养和理论水平，强化理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。始终将严格执行政治纪律和政治规矩作为重要的政治任务，坚持以高度的政治自觉和行动自觉，坚定不移地贯彻落实党中央的决策部署和各项要求。紧紧围绕厅机关工作重点，切实转变服务理念，不断加强队伍建设，扎实推进各项后勤服务保障工作高效开展。负责厅机关的文印、文件交换、会议服务、卫生保洁、水电维修、协助厅机关会议接待，负责厅机关授权委托的资产管理和物业管理。负责厅机关办公区和宿舍区的安全保卫、综合治理，协助厅办公室督促检查直属单位的消防安全工作。保证厅领导的用车，负责厅机关综合处室的业务用车、老干用车、厅机关接待用车和出差任务。负责厅机关的医疗保险、计划生育、爱国卫生、初保健教、户籍管理等工作。为厅机关正常工作提供优质的服务保障，保证厅机关正常工作的运转。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，内设有办公室、人事老干科、财务科、物管科、资产管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省文化和旅游厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休1人，退休41人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年全年，厅机关服务中心紧紧围绕厅机关工作重点，切实转变服务理念，不断加强队伍建设，扎实推进各项后勤服务保障工作高效开展。

1.完成厅机关办公耗材采购，机关各处室工作所需办公设备、耗材的申领、更换和维修，并建立工作台账。完成厅机关报纸杂志的征订工作。

2.严格执行用车审批制度，不断加强公务用车的管理工作，更加科学、合理地调配车辆。严格执行公务用车、节假日公务用车封车流程，完善公务用车加油、维修等事项的管理，有效控制车辆运行成本，保证了公务用车管理做到有章可循，全年做到安全出车无事故。

3.依据财政相关文件，定期清理盘点单位资产，不断提高资产使用效能，本着厉行节约原则，提倡能用则用，绿色环保。配合第三方公司核查清理滇池路、东风西路两个办公区固定资产。

4.顺利完成了厅机关运行服务保障的招投标、厅机关文印服务的采购、安保服务合同续签工作。

5.完成了对厅机关滇池路办公区主附楼外墙及主楼门厅防水的维修改建，办公区电动自行车棚的扩建及线路和照明的改造、水房水泵的更换及周转房水电的维修，对办公楼公共部分及办公室的维修，绿化配套设施设备维修等。

6.完成厅机关消防综治、医疗保险、计划生育、爱国卫生、初保健教、户籍管理等工作。配合社区及属地派出所做好相关工作。

7.监督落实物业服务公司、安保公司合同内容，在安保、会务保障、环境卫生、绿化、工作用餐等服务质量方面都有较大提升，干部职工评价满意度较高。

8.严格按照财政规定做好了国有资产“收支两条线”的管理工作，按时足额按照非税收入上缴国有资产出租收益，有效地保障了中心工作的开展。

9.严格按照相关文件规定，做好我单位国有资产出租的前期工作，进行评估、申报等流程。

10.按时完成各项社会保障缴费及数据变更，落实好离退休人员各项待遇。

11.依据《中华人民共和国民法典》，履行好我单位产权所有房屋资产的主体责任，及时消除安全隐患，保证国有资产的安全完整。

12.完成了上级交办的其他临时性工作任务。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文化和旅游厅机关服务中心2024年度收入合计3846125.74元。其中：财政拨款收入3846125.74元，占总收入的100.00%。本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少3742462.51元，下降49.32%。其中：财政拨款收入减少3742462.51元，下降49.32%。主要原因为：本年比上年度减少一个项目，故收入减少。本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省文化和旅游厅机关服务中心2024年度支出合计3846125.74元。其中：基本支出3112734.84元，占总支出的80.93％；项目支出733390.90元，占总支出的19.07％。本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4124277.29元，下降51.74%。其中：基本支出增加57264.32元，增长1.87%；项目支出减少4181541.61元，下降85.08%。主要原因为：1.基本支出增加57264.32元，其中工资福利支出较上年增加4646.07元，为人员变动增加；商品和服务支出较上年增加17099.05元，为本年保障日常工作需要公用经费增加；对个人和家庭的补助增加35519.20元，为按照标准保障离退休人员待遇增加。2.项目支出减少4181541.61元，因本年比上年度减少一个项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省文化和旅游厅机关服务中心机构正常运转的日常支出3112734.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2936728.87元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176005.97元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省文化和旅游厅机关服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出733390.90元。其中：成本性补偿机关后勤服务工作保障运行项目经费733390.90元，主要用于保障我单位国有资产安全完整的维修维护、委托业务等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文化和旅游厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3846125.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3742462.51元，下降49.32%，完成年初预算的98.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2790132.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.54%，完成年初预算的97.15%。主要用于工资福利支出1886086.53元、商品和服务支出834624.28元、对个人和家庭的补助69421.79元；造成预决算差异的主要原因是商品和服务支出依据当年工作实际需要据实支出。

8.社会保障和就业（类）支出329160.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%，完成年初预算的109.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费288737.92元、其他社会保障缴费15853.04元、其他商品和服务支出24570.00元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费为年末清算后当年实际缴费，故比年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出539881.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%，完成年初预算的103.33%。主要用于职工基本医疗保险183498.76元、公务员医疗补助缴费220972.42元、其他社会保障缴费23010.00元、医疗费补助112400.00元；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险为年末清算后当年实际缴费，故比年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出186951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的82.74%。主要用于按标准缴交的职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是按照当年规定标准计算并据实缴交。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28675.84元，决算为14971.40元，完成年初预算的52.21%；支出决算较上年减少8436.93元，下降129.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23675.84元，决算为14971.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.23%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8436.93元，下降129.11%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28675.84元，支出决算为14971.40元，完成年初预算的52.21%，支出决算较上年减少8436.93元，下降129.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23675.84元，决算为14971.40元，完成年初预算的63.23%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位本着厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，非必要不开支、降低成本原则，故2024年“三公”经费预决算支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8436.93元，下降129.11%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位本着厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，按照实际工作需要，非必要不开支、降低成本原则，故2024年“三公”经费决算支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关后勤服务保障日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文化和旅游厅机关服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省文化和旅游厅机关服务中心资产总额86466573.07元，其中，流动资产2016411.42元，固定资产84450160.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2710930.91元，其中固定资产减少2267142.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋7404.23平方米，账面原值110570999.00元，实现资产使用收入3218603.46元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额587011.40元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出578000.00元；政府采购服务支出9011.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（项目支出绩效自评公开13表）

五、其他重要事项情况说明

截至2024年12月31日实有在职人员为22人，其中2人为厅机关工勤人员，除编制和人事关系在我单位外，其他人员经费在厅机关进行保障。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件：1.决算公开附表

          2.决算国有资产使用情况表

          3.决算绩效自评报告