云南省文化和旅游培训中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省文化和旅游厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕224号）规定，云南省文化和旅游培训中心主要职能是：组织开展文化和旅游行业行政管理人员岗位培训，组织开展文化和旅游行业从业人员培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。原因是省文化和旅游厅党组未批准我单位设置过内设机构。结合我单位工作实际，岗位职责明确。所属单位0个。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省文化和旅游厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省文化和旅游培训中心2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员5人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）着力加强支部党的建设

一是始终把支部政治建设放在首位，严守政治纪律和政治规矩，坚决执行中央的决策部署和省委、省政府及厅党组的各项工作要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是严格落实“第一议题”的要求，在培训中心支部会和工作会上持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记2020年考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，跟进学习习近平总书记最新重要讲话及重要指示批示精神，结合培训中心实际抓好贯彻落实工作。三是严格对照厅党组印发的年度工作要点和责任清单，持续开展支部规范化建设，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度，2024年组织召开支部党员大会14次，主题党日32次，专题党课4次。四是严格开展党纪学习教育，深学细悟党章和《中国共产党纪律处分条例》等党内规章，认真组织研讨交流，严肃进行警示教育和监督执纪。党纪学习教育期间，组织集体学习和研讨8次，警示教育5次，党纪专题党课1次，同步参加厅机关党委组织的读书班、读书分享会和“万名党员进党校”等活动，确保在知纪明纪守纪执纪上见行见效。五是深刻把握“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”的要求，将意识形态安全生产工作作为培训中心年度工作的重要内容，严格落实意识形态安全生产工作责任制，做到季度有分析研判，全年有工作总结。2024年以来培训中心没有发生违反意识形态特别是网络意识形态相关要求的情况，没有发生安全生产事故。

（二）严肃抓好党风廉政建设

一是始终把党风廉政建设摆在突出位置，深入学习习近平总书记关于党风廉政建设工作的重要论述，坚决贯彻落实党的二十大关于全面从严治党的各项规定和要求，层层压实党风廉政建设责任制，做到业务工作与党风廉政建设工作一同布置、一同落实。每季度在支部会上分析和研判支部党风廉政建设工作进展情况，年底进行全面梳理和总结。二是深入学习贯彻中央八项规定及其实施细则，严格落实厅党组《贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，按照厅党组印发的《纵深推进“清廉文旅”建设2024年工作要点》，研究制定培训中心10项行动的任务清单，修订完善了《培训中心廉政风险防控表》并严格落实各项防控措施。三是深刻汲取“剑川事件”和2022年云南省文博展览策划策展研修班违规公款宴请、饮酒问题的教训，以案为鉴，举一反三，查缺补漏，结合培训中心工作特性，制定了培训中心《加强培训班学风纪律管理实施细则》，完善了《培训班工作制度》，全面加强所承办的各项培训班的学风纪律管理，坚决防止类似问题的出现。四是开展经常性廉政谈话和警示教育，紧盯元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆等重要节点，坚决防止“四风”问题反弹回潮，构筑起拒腐防变的防线。五是强化自我监督，防止特权思想和权力滥用，严格落实“三重一大”议事决策有关规定，凡是涉及培训中心“三重一大”事项，均在支部党员大会上集体讨论、集体决策并加强监督检查。2024年以来培训中心没有发生违反党风廉政建设各项规定的情况。

（三）积极推动业务工作取得新成效

一是2024年以来，因财政过紧日子等多种原因，仅承接并举办了252人参加的云南省2024年推动旅游公共服务高质量发展培训班，参培学员覆盖全省16个州市、129个县区市，培训实效得到了厅领导和厅公共服务处的充分肯定，得到了基层和服务对象的高度赞誉。二是受厅机关党委（人事处）委托，积极组织开展2024年云南省旅游从业人员线上职业培训工作，培训课程包含思想政治教育类、专业类、通识类等三类课程，专业类课程覆盖旅游产业全要素。截至目前已上线325门课程、1226个视频，注册参加学习人数已达5.6万余人。该项目为全省广大旅游从业人员提供了灵活学习、长期学习、反复学习、免费学习的良好机会，有效提升了广大旅游从业人员的业务技能和服务水平。三是在文旅部、省文旅厅下发了2024年全国导游资格考试和中高级导游等级考试文件后，及时开展宣传和报名工作，完成了培训中心考点3500余名资格考试考生和200余名中高级考试考生的报名资格网上审核工作。在整个考试报名过程中，培训中心切实兑现“我为群众办实事”实践活动中提出的“为导游考试考生提供更为便捷的导游考试报名服务”的办实事具体事项，工作作风得到了广大考生的普遍好评。四是加强制度体系建设，修订完善了培训中心《日常工作管理制度》和《财务管理制度》，制定并施行培训中心《国有资产管理制度》，切实做到以制度加强管理，用制度提升效率。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无财政拨款收入，《财政拨款收入支出决算总表》为空表。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收入，不属于行政参公单位，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文化和旅游培训中心2024年度收入合计1519278.21元。其中：无财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入1517000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的99.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2278.21元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计减少1887978.59元，下降55.41%。其中：无财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入减少1886706.00元，下降55.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1272.59元，下降35.84%。主要原因是2024年培训业务减少，收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省文化和旅游培训中心2024年度支出合计2084028.48元。其中：基本支出1894913.70元，占总支出的90.93％；项目支出189114.78元，占总支出的9.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3781599.20元，下降64.47%。其中：基本支出减少3765714.94元，下降66.52%；项目支出减少15884.26元，下降7.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年培训业务减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省文化和旅游培训中心机构正常运转的日常支出1894913.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出887388.92元，占基本支出的46.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1007524.78元，占基本支出的53.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省文化和旅游培训中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189114.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他人员支出项目经费189114.78元，主要用于保障其他人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文化和旅游培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，完成年初预算的0.00%。主要原因是无支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文化和旅游培训中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：云南省文化和旅游培训中心不属于行政机关，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省文化和旅游培训中心资产总额1844443.4元，其中，流动资产497765.36元，固定资产1346678.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少591936.05元，其中固定资产减少4063.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（项目支出绩效自评附表13）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.收入科目

（1）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（2）其他收入：指存款利息收入，税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入。

2.支出科目

（1）基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于在住房公积金的支出。

 

附件：1.决算公开附表

          2.决算国有资产使用情况表

          3.决算绩效自评报告