云南省文化和旅游信息中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省文化和旅游厅所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办〔2018〕224号规定，云南省文化和旅游信息中心主要职能是：负责为省文化和旅游厅信息化建设提供技术支持，保障和服务工作；参与涉及文化和旅游的宣传和舆情处置工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、技术保障科、市场（信息）监测科、数据业务科、网络推广科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省文化和旅游厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，省文化和旅游信息中心坚守服务初心，认真履职、积极推动省文旅厅信息化建设。一是党建工作与业务工作深度融合。严格执行党的组织生活制度，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度。2024年召开组织生活会1次，组织召开党员大会10次，支委会13次，主题党日12次，讲党课7次。坚持每季度研究1次意识形态工作，经常开展警示教育，以案释法，警钟长鸣，进一步筑牢党员干部思想意识防线。发展1名专业技术骨干成为党员，选派1名优秀干部到乡村振兴点担任工作队员。发挥业务优势，开展“电商赋能乡村振兴”课堂宣讲1次。全年共投入资金2万元并购买价值1.44万元农产品助力乡村振兴工作。二是信息化保障支持服务稳定可靠。全年完成省文旅系统网络会议保障719场，其中视频会议219场，腾讯会议56场，其他会议444场。维护厅机关日常办公设备及网络线路终端1411次、机房设备248次。梳理排查全省4A级以上景区监控设备，将112家景区监控接入全省景区视频监控平台，推送10家5A级景区监控信号至文旅部。为“数字云南”智慧旅游展区提供软硬件巡查28场，接待省内外60个部门共计6952人次观展。完成厅机关237台计算机操作系统、办公和杀毒软件的正版化安装，以及322个信息化设备保密检索。三是网络安全与信息保护逐步强化。依法对省文旅厅政务网、电子政务协同办公（OA）、4A级以上景区日报、省文化文物和旅游统计直报等4个政务信息化系统开展网络安全等级保护测评和商用密码应用安全评估，根据结果完成安全性整改，报公安、保密部门备案。主动开展网络安全风险排查，形成《网络拓扑及设备清单》《文旅厅资产风险列表》《云南省文旅厅安全策略检查报告》《云南省文化和旅游厅互联网资产渗透测试报告》等相关台账。积极配合网安部门开展“云岭网安-护航云网”2024网络安全攻防暨应急演练，排除网络安全威胁9850次。四是移动办公效率显著提高。电子政务协同办公（OA）系统全年支持省文旅系统公文办理49053件，同比增长105.86%，使用次数166212次。其中，发文审批使用同比增长106.3%，日常事务同比增长107.2%，公文交换同比增长115.1%，资料共享同比增长104.2%，综合信息同比增长113.3%。五是政务新媒体运营严守意识形态阵地。全年发布信息15309条，其中，厅政务网全年发布信息3883条，开设专题10个，浏览量187.88万次，收到并回复网民留言2086条。“云南省文化和旅游厅”微信订阅号全年推送文章2112篇，阅读量117.99万人次，累计粉丝18.08万人。“文旅云南”微信服务号全年推送文章264篇，阅读量30.25万人次，累计粉丝量56.83万人。厅官方微博全年发布博文3855条，阅读量3044万人次，粉丝量27.55万人。策划“旅居云南”等原创、直播话题共15个，累计浏览量1.25亿人次，直播观看量超38.5万人次。“人民号”、“头条号”等8个第三方平台共发布稿件5221条，粉丝累计16.86万人，浏览量435.67万人次。全年未发生页面被篡改或政治类固定表述错误问题。六是网络信息监测分析紧盯行业风险。全年参与监测云南文旅网络信息1686.71万条，处理涉文旅网络舆情9819件，对风险较大的网络负面信息189条作出二次研判。参与完成省委网信办68件预警通报的处置工作，编辑报送《云南文旅网络舆情速报》103期、《文旅舆情日报》256期。通过“云南正能量”平台处置抹黑、炒作涉云南文旅谣言和旧闻189次。努力做到早发现、早研判、早报告。七是跨部门协作能力不断提升。参与“作风革命 效能革命”工作，及时转办回复“云南评议管理系统”群众评议信息37条。配合宣推处完成“春游云南”“清凉一夏游云南”“暑你醉美”“秋游云南”“冬游云南”“冬日暖暖游云南”等栏目建设和网络宣传推广工作。推出原创栏目“打卡云南”“文旅正能量”“唱民歌游云南”等网络宣传专栏。向“学习强国”云南平台供稿13篇，6篇被采纳。全年抽调11人次，参与智慧旅游、乡村振兴、巡视巡察、宣舆一体、百日行动等工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文化和旅游信息中心2024年度收入合计6910566.63元。其中：财政拨款收入6910566.63元，占总收入的100.00%；本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少1114856.15元，下降13.89%。其中：财政拨款收入减少1114856.15元，下降13.89%；本年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是上年度年中增加机动经费项目1项，云财教〔2023〕170号视频会议显示屏资产配置专项经费91.65万元，而本年度除延续性项目外无其他临时项目增加。

二、支出决算情况说明

云南省文化和旅游信息中心2024年度支出合计6910566.63元。其中：基本支出4498979.13元，占总支出的65.10％；项目支出2411587.50元，占总支出的34.90％；本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1399667.71元，下降16.84%。其中：基本支出减少596278.41元，下降11.70%；项目支出减少803389.30元，下降24.99%；本年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是上年度年中增加机动经费项目1项，云财教〔2023〕170号视频会议显示屏资产配置专项经费91.65万元，且上年度使用了未列入当年预算指标的上年度非财政拨款结余资金28.48万元，导致上年度基本支出增加，本年度除延续性项目外无其他临时项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省文化和旅游信息中心机构正常运转的日常支出4498979.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4226364.14元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272614.99元，占基本支出的6.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省文化和旅游信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2411587.50元。其中：政务信息化运维服务项目2353587.5元，主要用于为厅机关的信息化建设提供技术支持、保障和服务，进行文化旅游宣传及舆情处置；其他人员支出58000元，主要用于编外人员经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文化和旅游信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6910566.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1114856.15元，下降13.89%，完成年初预算的99.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5712055.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%，完成年初预算的99.84%。主要用于人员经费3086393元、公用经费212277.73元、工会经费59797.26元、项目支出2353587.5元；造成预决算差异的主要原因是人员经费及公用经费预算额度未全部使用完毕。

8.社会保障和就业（类）支出484520.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的105.81%。主要用于基本养老保险缴费478,005.12元、其他社会保障缴费5975.32元、其他商品和服务支出540元；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常的工资晋升增加，导致基本养老保险经费增加。

9.卫生健康（类）支出407028.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的98.35%。主要用于职工基本医疗保险缴费262,242.90、公务员医疗补助135036元、大病医疗保险9750元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险因基数申报情况导致部分月份未能按新申报数缴纳保险费用，导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出306961.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的83.88%。主要用于住房公积金缴纳306,961.80元；造成预决算差异的主要原因是财政收回超过公积金缴费基数的财政承担部分的缴款额度。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文化和旅游信息中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省文化和旅游信息中心资产总额1048084.18元，其中，流动资产72330.61元，固定资产851038.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产124714.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少418096.58元，其中固定资产减少252786元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2313760.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2313760.00元。授予中小企业合同金额1634800.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（项目支出绩效自评附表13、14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件：1.决算公开附表

          2.决算国有资产使用情况表

          3.决算绩效自评报告