云南省旅游规划研究院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省旅游规划研究院主要开展旅游理论研究和成果发布及推广运用；开展旅游规划研究、编制和论证工作；负责旅游智库建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：下设办公室、学术管理部。

单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省文化和旅游厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.围绕云南文旅高质量发展，更好发挥参谋助手作用

一是认真完成云南省文化和旅游厅党组交办的工作。在中国旅游研究院的大力支持下，承办的2024腾冲科学家论坛˙文化和旅游创新发展论坛圆满收官；积极参与中国（云南）探险旅游发展大会暨探险旅游系列活动以及中老铁路和滇越铁路（国内段）文旅产业开发建设工作专班、全省旅居业发展工作专班；组织智库专家共同完成《云南省各州市对标旅游城市研究报告》《云南省跨境旅游合作三年行动（2024—2026年）》《云南省入境旅游促进计划（2024—2026年）》《加快推进旅居云南建设三年行动》等编制工作。二是《云南旅游产业发展年度报告2023-2024》编制工作正在开展。三是与昆明学院合办《旅游研究》双月刊，共发行6期，刊发文章50余篇。四是聚焦行业热点和问题撰写云南旅游决策参考，共向云南省文化和旅游厅提交《打造村节品牌 推动有一种叫云南的生活落地见效》《借鉴“村BA”“村超”经验 创新旅游事件营销》《建设具有云南特色的主题公园体系的建议》《加快滇孟旅游合作的几点建议》《支持足球赛事经济发展 提振消费信心的建议》《加强滇港旅游交流与合作的建议》《以“轻”搏“重”的乡村旅游创新实践——关于高黎贡荒野厨房项目的思考》《哀牢山生态旅游发展建议——以玉溪市为例》等11篇决策参考。五是积极参与课题申报，其中《东西部协作促进云南乡村旅游高质量发展的效应与机制研究》（青年项目）及《“回村过节，体验有一种叫云南的生活”—云南村节品牌打造研究》（重点项目）被云南省哲学社会科学规划办公室予以立项；课题《以“村节”新产品新业态新模式推动“有一种叫云南的生活”落地见效对策研究》成功申报2024年云南省决策咨询研究课题直接委托项目。六是持续开展基层文旅发展帮扶工作。严格按照省文旅厅关于印发《云南省文化和旅游厅2024年定点帮扶永胜县工作要点》的通知要求持续深入开展永胜县帮扶工作；积极响应中共云南省委组织部《关于组织开展第二批云南省科技副总及产业导师选聘工作的通知》，院长蒙睿同志被聘为“怒江文化旅游集团有限公司科技副总经理”，全力支持怒江文旅发展；杨晓同志入选国家“西部之光”计划，到北京大学访学一年；张冬同志参加厅旅居专班工作、万海波同志参加厅中老铁路、滇越铁路专班工作。

2.加强旅游智库顶层设计，提升智力支持水平

一是编制《云南旅游智库建设发展规划纲要（2024—2035）》，在云南省旅游研究学术委员会的支持下，成立了理论建设指导委员会、品牌守护指导委员会、旅游高水平开放指导委员会及文旅融合指导委员会。并围绕习近平总书记对云南的“三个定位”设立了民族团结进步旅游实践中心、生态文明旅游实践中心和南亚东南亚辐射中心旅游实践中心，聚焦智库建设发展、文旅深度融合、金字招牌守护、旅游高水平开放、旅游新质生产力几项重点任务开展研究工作。二是强化智库队伍建设，新增设“中医药康养旅游联合研究实验室”“温泉旅游研究基地”“酒店生态联合研究实验室”“云南旅游‘走出去’项目孵化联合研究实验室”，正在筹备设立“新媒体文旅创新联合实验室”“数智旅居生态联合研究实验室”。三是组织云南旅游智库开展调研。组织云南旅游智库民族团结进步旅游实践中心、生态文明旅游实践中心、辐射中心旅游实践中心前往浙江、江苏、福建、广西以及省内有关州市就生态旅游、“农贸市场+旅游”、文旅融合、边（跨）境旅游、酒店生态、遗产地旅游等进行调研，并依托三个中心形成的院内课题《提升马缨花品牌形象 促进红河州文旅发展》等形成一批高质量调研报告。四是持续深入研究自驾游工作，与中国旅游研究院边境旅游研究基地合作，支持上海爱驾传媒文化有限公司举办2024公路旅行大会。

3.帮助州市文旅发展，组织系列基层调研活动

一是在玉溪市组织“回村过节，体验有一种叫云南的生活”活动，推动云南村节品牌打造。二是组织哀牢山生态旅游调研。迅速回应哀牢山网络爆火事件，组织云南旅游智库专家就哀牢山生态旅游发展开展研讨座谈，联合有关单位发布《哀牢山生态旅游共识与倡议》。三是推进旅居云南品牌打造调研。组织政商学媒专家前往丽江、迪庆、玉溪、红河、文山、楚雄、普洱等州市就旅居新产品新业态进行调研。四是持续推进社区旅游，以昆明市五华区大观街道为案例地，组织智库专家对篆新农贸市场旅游化提升进行调研，并协助街道拍摄社区旅游宣传视频。五是组织专家指导地方进行案例申报，腾冲云南光民国际旅行社有限公司的《腾冲高黎贡荒野厨房》项目，入选“2024美食旅游创新发展案例”。六是加大地方合作力度。与玉溪市、红河州、临沧市文化和旅游局签订战略合作协议，通过云南旅游智库的智力优势与区域旅游高质量发展需求的有机结合，推动战略合作持续走深走实。

4.充分利用云南图书馆阵地，搭建行业学习交流平台

2024年1月4日开启年度第一课，截至12月，共计举办各类公开课170余场。一是举办《花开满庭芳-声声慢昆明女性读书会三周年回顾展》等3场小型作品展，举办《历代名人与云南旅游》等2场新书发布会和《文化之旅米轨情怀》影片发布会；二是与大观街道合作举办“大观街道社区文化节暨三合营社区文旅系列活动”，与省图书馆合作，把优质文旅服务送到社区群众家门口，把公共文化服务高质量发展落到实处；三是持续与社区旅游线路、地铁五号线站点，篆新农贸市场推广等结合，进一步深入探索“社区旅游”。四是“跟着徐霞客游云南”系列主题讲座持续在图书馆开展，新增了“徐霞客在昆明户外研学主题游径”活动。五是“声声慢昆明女性读书会”作为图书馆孵化的首个读书会项目，影响力逐步增强。六是云南旅游智库2024年重点项目“旅智1+1”活动共完成7场，活动邀请了智库成员单位首席专家、学者、企业代表等围绕主题进行讨论。七是图书馆获得2024年度五华区“最美公共文化空间”称号。“象牙塔里的时间胶囊－探访昆明理工大学地学博物馆”活动荣获“2024年全国科普日活动优秀案例”。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省旅游规划研究院2024年度收入合计2149521.66元。其中：财政拨款收入1996521.66元，占总收入的92.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153000.00元，占总收入的7.12%。

与上年相比，收入合计减少627067.47元，下降22.58%。其中：财政拨款收入增加39641.33元，增长2.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少819708.80元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加153000.00元，增长100.00%。主要原因分别是：财政拨款收入较上一年度增加主要因为正常的人员工资晋升增加了基本支出收入；事业收入较上一年减少及其他收入较上一年增加主要因为2023年之后一类事业单位不可再产生事业收入，我院已将横向课题经费收入归类至其他收入类别中，并停止其他事业收入项目。

二、支出决算情况说明

云南省旅游规划研究院2024年度支出合计2148837.56元。其中：基本支出967472.88元，占总支出的45.02％；项目支出1181364.68元，占总支出的54.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1245530.01元，下降36.69%。其中：基本支出减少561279.34元，下降36.71%；项目支出减少684250.67元，下降36.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是支出合计及项目支出较上年度减少主要是因为2024年我院本年度横向课题项目数量及经费减少；二是基本支出由于2024年度将其他人员支出从基本支出项目类别中调整至特定项目类别中，导致基本支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省旅游规划研究院机构正常运转的日常支出967472.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出913793.61元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53679.27元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省旅游规划研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1181364.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他人员项目经费429252.08元，主要用于编外人员工资福利待遇支出；

文化和旅游发展经验总结与模式推广项目经费599796.70元，主要用于旅游智库建设与完善、专题调研与云南旅居研究等项目支出；

横向课题项目经费152315.90元，主要用于我院人员所申请横向课题项目的调研及研究支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省旅游规划研究院2024年度一般公共预算财政拨款支出1996521.66元，占本年支出合计的92.91%。与上年相比增加39641.33元，增长2.03%，完成年初预算的85.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1728599.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%，完成年初预算的83.99%。主要用于基本支出967472.88元（其中人员支出913793.61、公用经费支出53679.27）及项目支出1029048.78元；造成预决算差异的主要原因是项目支出中横向课题项目数量及课题经费较年初预算时减少。

8.社会保障和就业（类）支出106001.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的106.46%。主要用于人员社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是对人员社会保险缴费基数进行了调整，导致本年度社会保险支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出95863.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的98.28%。主要用于人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是对人员医疗保险缴费基数进行了调整，导致本年度医疗保险支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出66057.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，完成年初预算的97.39%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是对人员住房公积金缴费基数进行了调整，导致本年度住房公积金支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省旅游规划研究院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。无单位机关运行经费用途。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省旅游规划研究院资产总额382655.92元，其中，流动资产360641.32元，固定资产21998.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26780.66元，其中固定资产减少6599.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（项目支出绩效自评附表13-14）

由于云南省旅游规划研究院为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评报告》（附表15）、《部门整体支出绩效自评表》（附表16）由一级预算单位统一公开，故我院未做公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件：1.决算公开附表

          2.决算国有资产使用情况表

          3.决算绩效自评报告