云南省博物馆2026年预算公开

第一部分 云南省博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省博物馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实习近平总书记考察云南的重要讲话和关于文物工作重要论述和指示批示精神，在省文化和旅游厅、省文物局的领导下，积极探索博物馆事业高质量发展的新理念、新方法，以党建工作引领全局，以安全管理、基础研究、陈列展览、公共服务、宣传推广、数字化建设、文创开发等工作为重点，不断拓宽文物利用展示途径，弘扬优秀文化，增强文化自信，传承文明薪火，讲好中国故事。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、党工部、人力资源部、财务部、后勤部、安保部、展览部、信息影像部、计算机中心、保管部、公共服务部、鉴定站、文物保护中心、研究与交流部、文创开发中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记考察云南的重要讲话和关于文物工作重要论述和指示批示精神，在省文化和旅游厅、省文物局的领导下，积极探索博物馆事业高质量发展的新理念、新方法，以党建工作引领全局，以安全管理、基础研究、陈列展览、公共服务、宣传推广、数字化建设、文创开发等工作为重点。打造展览品牌，构建多元叙事体系；科技赋能保护修复，筑牢文物安全生命线；依托专业力量，提升文物鉴定公信力；整合媒体传播矩阵，扩大博物馆品牌影响力；数字技术活化文物，拓展文化传播边界；开放IP授权，推动馆藏资源活态转化；践行以人为本，提升公共服务品质；强化学术支撑力，拓展国际交流对话。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入72,647,535.27元，其中：一般公共预算55,251,668.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入15,915,654.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,480,212.51元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加13,113,206.73元，主要原因分析一是一般公共预算收入增加；二是预计获得的事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入55,251,668.76元，其中：本年收入48,391,110.06元，上年结转收入6,860,558.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,391,110.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,365,013.22元，主要原因分析一是上年结转增加；二是云南省博物馆非税收入成本性补偿专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出72,647,535.27元。财政拨款安排支出55,251,668.76元，其中：基本支出25,847,910.06元，与上年对比增加2,133,432.34元，主要原因分析在职人员增加；项目支出29,403,758.70元，与上年对比增加4,231,580.88元，主要原因分析一是上年结转增加；二是云南省博物馆非税收入成本性补偿专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2,613,543.50元，主要用于单位保护国家文物支出。

文化旅游体育与传媒支出－文物－博物馆45,576,291.26元，主要用于单位免费开放、运行维护、陈列布展等支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休26,460.00元，主要用于单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,512,409.59元，主要用于单位养老保险缴纳。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出70,843.50元，主要用于单位大病保险缴纳。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出123,001.39元，主要用于单位工伤保险、失业保险缴纳。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,570,256.00元，主要用于单位医疗保险缴纳。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,019,343.81元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,739,519.71元，主要用于单位住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26.00个，采购预算总额14,749,539.61元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算14,719,539.61元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省博物馆部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省博物馆部门2026年因公出国（境）费预算为58,200.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：加强厉行节约，贯彻过“紧日子”要求，我单位因公出国（境）费与上年保持一致。

（二）公务接待费

云南省博物馆部门2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为42次，共计接待226人次。

增减变化原因：加强厉行节约，贯彻过“紧日子”要求，我单位公务接待费与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省博物馆部门2026年公务用车购置及运行维护费为45,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费45,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：加强厉行节约，贯彻过“紧日子”要求，我单位公务用车购置及运行维护费与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位重点项目云南省博物馆运行维护及展陈专项资金，主要目标：一是加强给排水、供配电、电梯、暖通、网络、服务器设备及建筑物的保养和维修，保证设备设施重大事故零发生。二是打造展览品牌，构建多元叙事体系原创展览。主要绩效目标：维护覆盖率≥100%，场馆设施设备完好率≥90%，零星修缮（维修）及时率≥95%，展览面积≥16500平方米，维护基础陈列展览正常开放数量≥6个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省博物馆部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析单位无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省博物馆部门2026年委托业务费安排9,244,162.50元，与上年对比增加2,685,022.50元，主要原因分析上年结转增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省博物馆部门资产总额522,199,698.89元，其中，流动资产16,014,207.72元，固定资产489,213,109.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,750,615.71元，无形资产0元，其他资产13,221,766.40元。与上年相比，本年资产总额减少22,022,456.26元，其中固定资产减少24,147,684.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入347,786.26元，其中出租资产1587.88平方米，资产出租收入347,786.26元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他说明

2026年部门预算我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算支出、中央转移支付补助项目支出，故公开空表。

 

附件：云南省博物馆2026年部门预算表