云南省话剧院2026年预算公开

第一部分 云南省话剧院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省话剧院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省话剧院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省话剧院的宗旨和业务范围为：创作演出剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术音像作品录制，艺术研究与评论，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养，演出经营，演出经纪，演出广告宣传，演出票务服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、企划中心、舞美中心、演员剧团和创作中心。

（三）重点工作概述

1.加强剧目创作，积极开展重点剧目的创演工作

推动重大历史题材话剧《乌蒙磅礴》的创作、排练、演出工作，力争2026年年底前立上舞台，并开展巡演。

创作目的：《乌蒙磅礴》的创作是首次将“扎西会议”这一重大革命历史题材搬上话剧舞台，不仅是一次艺术创作的勇敢尝试，更是对中国共产党光辉历程中一次关键转折点的深情回望与崇高致敬。“扎西会议”是红军长征途中的一次重要会议，它不仅正式确立了毛泽东的军事领导地位，更为中国革命指明了新方向，其历史意义重大而深远。作品生动展现了红军长征艰苦岁月中第一代国家领导人的形象和思想。他们不仅象征着坚定的信念与无畏的勇气，更承载着民族的希望和未来。“扎西会议”彰显了中国共产党不畏艰难的革命乐观主义、勇于战斗且注重求实的创新胆略，以及善于思考、顾全大局的集体主义精神。在新时代，扎西会议被赋予了全新的活力与丰富的内涵。我们通过这部剧传承并弘扬扎西精神、长征精神，激励广大党员干部坚定理想信念、积极主动担当，走好新时代长征路，为实现“国家富强、民族振兴、人民幸福”的中国梦而不懈奋斗。

价值意义：创作《乌蒙磅礴》是践行讲好云南五个故事的具体实践，是深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神的重要举措，旨在传承红色基因，赓续红色血脉，深化云南品牌影响力。让云南的红色故事深入人心，使之成为激励广大党员干部和人民群众不忘初心、牢记使命的生动素材。

创作计划：2026年1月至3月（第一阶段），根据“话剧《乌蒙磅礴》剧本研讨会”专家意见，对剧本进行修改提升；4月至6月，建组并完成创作采风、体验生活、舞美设计、服装设计等前期工作；7月至9月（第二阶段），进入创作排练，拟计划于红军长征胜利90周年纪念日（10月22日）进行首演；11至12月（第三阶段），首演后组织召开专家研讨会，征求领导、专家、观众意见，对剧目进行提升打造；年底开展首轮驻演或巡演。

2.加快推进搬迁工作，有效解决院团发展瓶颈

推进话剧院整体搬迁项目，补齐院团场地缺失短板。省话剧院目前属于无办公场所、无剧场、无排练场地状况。自2012年以来，单位属性、人员身份问题和剧场建设问题一直是阻碍我院发展的重要因素。改革为公益二类事业单位后，阻碍省话剧院发展的身份问题已经得到解决，但场地问题仍然制约着省话剧院的发展。由于没有自己的办公、演出、排练场地，需要租赁才能实现，除了租赁剧场的经费压力外，也不能为年轻演员提供更多的舞台展示和锻炼机会，给艺术创作过程和最终呈现带来了重重阻碍。

任务：持续推进搬迁至原广播电视台附楼的工作，加快完成办公、剧场、排练场地的改造与启用，彻底解决“三无”（无办公场所、无剧场、无排练场地）问题。

目标：协调上级部门落实搬迁资金与政策支持，确保项目按计划推进。

3.完善体制机制，巩固改革成果

按照改革工作的要求，省话剧院调整为公益二类事业单位后，云南省话剧院有限责任公司将要注销。

任务：加快推进云南省话剧院有限责任公司的清算与注销工作，妥善处理人员解聘与资产清算，完成注销工作。

目标：本次改革完成后，公司即将注销，目前已解聘公司人员15人，1人留用在岗，注销工作现已进入清算阶段，目前正在等待上级主管部门的相关批复。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休1人，退休85人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,191,244.72元，其中：一般公共预算25,881,244.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,210,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,100,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,141,189.48元，增加主要原因为2025年重大重点项目资金结转、新增职工转正后工资及社保费用的增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,881,244.72元，其中：本年收入20,661,330.06元，上年结转收入5,219,914.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,661,330.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,180,189.48元，增加主要原因为2025年重大重点项目资金结转、新增职工转正后工资及社保费用的增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,191,244.72元。财政拨款安排支出25,881,244.72元，其中：基本支出14,721,330.06元，与上年对比增加2,106,269.03元，主要原因为新增职工转正后工资及社保费用的增加；项目支出11,159,914.66元，与上年对比增加6,073,920.45元，增加的主要原因为2025年重大重点题材扶持资金项目结转、2026年新增云南省话剧院公共文化服务体系建设演出补助专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体15,580,068.28元，主要用于我单位在职人员工资、单位日常运转支出以及我院剧目创作、排练、演出，改善演出条件，舞美设备更新维护，剧目宣传等方面。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化949,262.90元，主要用于文化大篷车项目下乡演出相关支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护5,021,696.00元，主要用于重大重点项目题材扶持资金项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48,330.00元，主要用于我单位离退休人员开展活动支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,404,642.79元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出69,130.54元，主要用于我单位在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗996,131.75元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助801,346.04元，主要用于我单位在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,015.50元，主要用于我单位在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金949,620.92元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11.00个，采购预算总额1,183,500.00元，其中：政府采购货物预算1,152,500.00元、政府采购服务预算31,000.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省话剧院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,499.00元，较上年增加3999.00元，增长8.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省话剧院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省话剧院部门2026年公务接待费预算为7,499.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

增减变化原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出，实现只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省话剧院部门2026年公务用车购置及运行维护费为43,000.00元，较上年增加4000.00元，增长10.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费43,000.00元，较上年增加4000.00元，增长10.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为单位公车已达到报废年限，相关的运行成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省话剧院院团业务补助经费项目绩效目标

1.聚焦经典代表作、现实题材原创新作等不同题材，根据不同的演出条件和不同的观演人群需求，推出优秀剧目，复排提升大型话剧1-2部。

2.根据全年演出计划，有步骤地完成省内大中型演出不少于40场，观众人次达2万人以上，演出上座率75%以上，观众满意度达85%，将丰富市民文化生活，让更多的群众了解话剧、喜爱话剧，让文艺生活扎根人民群众。

3.艺术人才培养，通过讲座、专业技术人员学习培训、参与演出项目的创作和实践等办法将人才培养工作进一步拓宽，形成合理人才梯队。

4.以训促演，《生死倒计时》修改提升后，2026年继续在省内外进行演出，《澜沧水长》《桂梅老师》继续在省内外巡演，新创剧目《乌蒙磅礴》首演，利用优秀剧目的巡演工作开展人才培养，让更多的年轻演员继承老艺术家的技能，让青年演员有更多的机会登上舞台，通过以训促演，不断打磨演员的专业技能。

（二）云南省话剧院自有资金专项经费绩效目标

1.聚焦经典代表作、现实题材原创新作等不同题材，根据不同的演出条件和不同的观演人群需求，推出优秀剧目，复排提升大型话剧1-2部。

2.根据全年演出计划，有步骤地完成省内大中型演出不少于40场，观众人次达2万人以上，演出上座率75%以上，观众满意度达85%，将丰富市民文化生活，让更多的群众了解话剧、喜爱话剧，让文艺生活扎根人民群众。

3.艺术人才培养，通过讲座、专业技术人员学习培训、参与演出项目的创作和实践等办法将人才培养工作进一步拓宽，形成合理人才梯队。

4.以训促演，《生死倒计时》修改提升后，2026年继续在省内外进行演出，《澜沧水长》《桂梅老师》继续在省内外巡演，新创剧目《乌蒙磅礴》首演，利用优秀剧目的巡演工作开展人才培养，让更多的年轻演员继承老艺术家的技能，让青年演员有更多的机会登上舞台，通过以训促演，不断打磨演员的专业技能。

（三）云南省话剧院公共文化服务体系建设演出补助专项经费

2026年完成文化大篷车惠民演出60场，每场演出节目不少于10个，演出时长不少于90分钟，宣传报道次数不少于10次，观众人数10000人次以上，观众满意度达到90%以上。

（四）人才发展专项资金项目

通过项目实施促进相关人才项目成果的转化运用，进一步推动宣传思想文化领域重点人才工程、人才队伍建设等工作取得新成绩，加强高素质专业化人才队伍的打造，为建设文化强省提供人才支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面

的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省话剧院部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因我单位无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省话剧院部门2026年委托业务费安排2,098,244.00元，与上年对比减少55,982.92元，主要原因为我单位落实过紧日子、厉行节约要求，压减非必要委托业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省话剧院部门资产总额51,864,298.86元，其中，流动资产41,401,143.05元，固定资产 3,019,984.30 元，对外投资及有价证券0元，在建工程 7,443,171.51 元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少 127,284.00 元，其中固定资产减少598,287.48 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

2026年部门预算我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算支出、中央转移支付补助项目支出，故公开表为空。

 

附件：云南省话剧院2026年部门预算表