云南省花灯剧院2026年预算公开

第一部分 云南省花灯剧院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省花灯剧院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省花灯剧院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为云南省花灯剧院，系云南省文化和旅游厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度、会计制度填报决算数据。

主要职能：云南省花灯剧院建院宗旨及业务范围：创作演出花灯剧目，为促进艺术繁荣。创作演出花灯剧目，培养创作表演人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：党政办公室，演艺中心，民族乐团，舞美中心，创作中心及非遗中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.围绕年度重点剧目《繁漪》《花花世界》，系统推进创排工作。花灯剧《繁漪》方面，计划于2026年内完成剧本专题研讨，广泛征集专家意见，同步组织创作采风，系统收集素材；力争在2026年10月底前完成创排并实现首演。

2.花灯历史剧《石月亮》自2023年入选云南艺术基金传播交流推广资助项目以来，持续获得业界高度认可。2025年，该剧再度获选云南省重大重点演出推广项目。为圆满完成此次跨越地域的文化巡礼，我院将组织全体演职人员开展系统性、高强度的集中排练，对剧目表演、音乐衔接、舞台调度等环节进行精益求精的打磨；舞美、服装、道具等部门亦同步升级，针对不同剧场的舞台条件制定了多套技术方案，确保艺术呈现的完整性。本次巡演将走进普洱、红河两大云南文化腹地，并迈向北京、上海、杭州等全国重要艺术舞台，完成了一场从云岭高原到国家文化中心的艺术行走，生动展现了云南民族戏剧的当代魅力与传播能量。

3.坚持以人民为中心，组织好在春节、五一、国庆期间，“青年文旅志愿者”赴昆明市南屏街广场的演出，加强安全管理，做好宣传，扩大演出工作的传播力和影响力。

4.拟计划于3月份组织两个演出团，赴云南省各地州开展“文化大篷车·千乡万里送戏行”惠民演出；同时积极组织相关编创人员赴云南各地州开展创作采风工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48,323,717.05元，其中：一般公共预算39,723,717.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入6,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,100,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加9,307,325.91，主要原因为2026年事业收入预算比2025年事业收入预算增加3,210,500.00元；2026年我单位项目资金（2025年省级重大重点题材《繁漪》艺术创作项目资金和2025年省级重大重点题材《石月亮》演出推广项目资金）收入增加5,953,600.00元，为2025年另文下达项目结转资金，结转至2026年项目继续实施。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入39,723,717.05元，其中：本年收入33,326,373.92元，上年结转收入6,397,343.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,326,373.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加2,695,063.23元，主要原因为人员类支出增加，上年结转收入增加5,221,762.68元，主要原因为2025年省级重大重点题材项目资金结转增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出48,323,717.05元。财政拨款安排支出39,723,717.05元，其中：基本支出27,176,373.92元，与上年对比增加1,545,063.23元，主要原因为人员类基本支出，公用经费基本支出及其他社会保障和就业支出的正常增加；项目支出12,547,343.13元，与上年对比增加6,371,762.68元，主要原因为2025年省级重大重点题材项目结转资金及公共文化服务体系建设专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－宣传事务－宣传管理450,000.00元，主要用于人才发展。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－艺术表演团体31,618,294.78元，主要用于人员类、运转类公用经费等基本支出及特定目标类等项目支出。其中包括人员运转类公用经费17,968,272.00元、公用经费1,552,679.65元，项目经费12,097,343.13元。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休50,220.00元，主要用于单位离退休职工经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,637,173.95元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出129,492.87元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,648,233.72元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,229,046.21元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出89,680.50元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,871,575.02元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24.00个，采购预算总额2,702,480.00元，其中：政府采购货物预算1,543,310.00元、政府采购服务预算515,500.00元、政府采购工程预算643,670.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省花灯剧院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,850.00元，较上年减少50.00元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省花灯剧院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无增减变化原因。

（二）公务接待费

云南省花灯剧院部门2026年公务接待费预算为7,950.00元，较上年减少50.00元，下降。63%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减少的原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省花灯剧院部门2026年公务用车购置及运行维护费为19,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费19,900.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：贯彻落实过“紧日子”要求，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省花灯剧院院团业务补助经费500万元，绩效目标为：1.复排经典花灯剧《石月亮》，参加重大重点题材展演，全国巡演等活动。将于2026年2月开始复排，3月首场巡演。回馈党和政府及人民，坚持以人民为中心的创作导向，努力创作更多无愧于时代的优秀作品，还戏于民，让一代代花灯人薪火相传、守正创新、非遗传承。

2.排演民族室内乐《滇山境。云乡情》，6月民族乐团完成民族室内乐《滇山境。云乡情》的排练，预计7月在云南大剧院首演。

3.聚焦经典代表作、现实题材原创新作等不同题材，根据不同的演出条件和观演人群的需求，推出优秀剧目，创作排练6-8个花灯小戏和舞蹈节目。

（二）云南省花灯剧院自有资金收入专项资金，绩效目标为：1.聚焦经典代表作、现实题材原创新作等不同题材，根据不同的演出条件和观演人群的需求，推出优秀剧目，创作排练3-4个民族舞蹈节目。

2.围绕年度重点剧目《繁漪》《花花世界》，系统推进创排工作。花灯剧《繁漪》方面，计划于2026年内完成剧本专题研讨，广泛征集专家意见，同步组织创作采风，系统收集素材；力争在2026年10月底前完成创排并实现首演。

（三）1.坚持以人民为中心，组织好在春节、五一、国庆期间，“青年文旅志愿者”赴昆明市南屏街广场的演出，加强安全管理，做好宣传，扩大演出工作的传播力和影响力。

2.拟计划于3月份组织两个演出团，赴云南省各地州开展“文化大篷车·千乡万里送戏行”惠民演出；同时积极组织相关编创人员赴云南各地州开展创作采风工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省花灯剧院部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比0，主要原因分析我单位无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省花灯剧院部门2026年委托业务费安排1,209,950.00元，与上年对比减少37元，主要原因为贯彻落实过“紧日子”要求，减少委托事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省花灯剧院部门资产总额19,251,462.04元，其中，流动资产7,682,888.45元，固定资产2，612，933.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程7，804，706.74元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4，841，213.33元，其中固定资产减少217,307.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

2026年部门预算我单位无省对下转移支付、中央转移支付补助项目支出、省对下转移支付预算支出、部门政府购买服务、部门政府性基金预算支出，故公开空表。

 

附件：云南省花灯剧院2026年部门预算表