云南省滇剧院2026年预算公开

第一部分 云南省滇剧院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省滇剧院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省滇剧院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院属地方戏曲保留院团一类事业单位，列入国家级非物质文化遗产保护单位。其基本职能是：继承和发展滇剧事业，弘扬优秀传统文化，整理改编、创作和排练演出滇剧优秀剧目，培养滇剧艺术人才，繁荣滇剧文化；承担滇剧非物质文化遗产项目的保护工作；对剧种艺术特色进行理论研究和实践，探寻创新。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党务办公室、人事科办公室、行政办公室、财务资产科办公室、艺术研究中心、舞美制作中心、演出一团、演出二团。

（三）重点工作概述

立足于精品创作，培养更多优秀艺术人才，服务广大人民群众，坚定文化自信，把握时代脉搏，聆听时代声音，坚持与时代同步伐，以人民为中心，以精品奉献人民，以明德引领风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有137人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员138人，其中：离休0人，退休138人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆（含流动舞台车1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48,345,408.15元，其中：一般公共预算43,345,408.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入5,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,534,529.25元，同比增长18.46%，其中一般公共预算与上年对比增加12,534,529.25元，同比增长40.68%，主要原因为我院2025年获得省级重大重点题材《白药风云》创作扶持资金3096,000.00元、省级重大重点题材《鼓滚刘封》创作扶持资金3096,000.00元、省级重大重点题材《飞草逐虹》创作扶持资金3096,000.00元，因上述资金下达时间较晚，2025年无法形成有效支出，将资金结转至2026年使用，公共文化服务体系建设演出补助资金900,000.00元下达时间较晚，未完成全部指标金额支出，将剩余指标金额结转至2026年继续使用，并将我院2025年院团业务补助经费被政府采购占用未使用指标结转至2026年使用，故我院2026年一般公共预算和部门财务总收入较上年大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入43,345,408.15元，其中：本年收入33,336,888.93元，上年结转收入10,008,519.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,336,888.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12,534,529.25元，同比增长40.68%，其中，本年收入与上年对比增加2,998,752.10元，同比增长9.88%，上年结转收入与上年对比增加9,535,777.15元，同比增长201.71%，主要原因为我院2025年获得省级重大重点题材《白药风云》创作扶持资金3096,000.00元、省级重大重点题材《鼓滚刘封》创作扶持资金3096,000.00元、省级重大重点题材《飞草逐虹》创作扶持资金3096,000.00元，因上述资金下达时间较晚，2025年无法形成有效支出，将资金结转至2026年使用，公共文化服务体系建设演出补助资金900,000.00元下达时间较晚，未完成全部指标金额支出，将剩余指标金额结转至2026年继续使用，并将我院2025年院团业务补助经费被政府采购占用未使用指标结转至2026年使用，故我院2026年财政拨款收入和上年结转收入较上年大幅增长。本年收入较上年增长的原因为自2024年7月起调增在职人员基本工资，2025年预算未编制该调增基本工资，2026年预算为调增后基本工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出48,345,408.15元。财政拨款安排支出43,345,408.15元，其中：基本支出27,136,888.93元，与上年对比增加2,098,752.10元，同比增长8.38%，主要原因为自2024年7月起调增在职人员基本工资，2025年预算未编制该调增基本工资，2026年预算为调增后基本工资，故基本支出预算较上年大幅增长；项目支出16,208,519.22元，与上年对比增加10,435,777.15元，同比增长180.78%，主要原因为我院2025年获得省级重大重点题材《白药风云》创作扶持资金3096,000.00元、省级重大重点题材《鼓滚刘封》创作扶持资金3096,000.00元、省级重大重点题材《飞草逐虹》创作扶持资金3096,000.00元，因上述资金下达时间较晚，2025年无法形成有效支出，将资金结转至2026年使用，公共文化服务体系建设演出补助资金900,000.00元下达时间较晚，未完成全部指标金额支出，将剩余指标金额结转至2026年继续使用，并将我院2025年院团业务补助经费被政府采购占用未使用指标结转至2026年使用，故我院2026年项目支出预算较上年大幅增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－宣传事务－宣传管理97,797.00元，主要用于艺术名家工作室开展相关工作支出，为人才发展专项经费。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－艺术表演团体24,964,625.77元，主要用于人员经费、公用经费、省级院团业务补助经费等业务开支。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化1,316,883.75元，主要用于组织“大篷车千乡万里送戏行”惠民演出活动差旅费、排练费、车船税等业务开支。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化创作与保护9,115,775.80元，主要用于《飞草逐虹》《鼓滚刘封》《白药风云》等省级重大重点题材创作扶持剧目排练、演出、宣传等费用支出，以及传统戏剧创作、排练、演出、宣传等相关业务支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休85,320.00元，主要用于退休人员年内开展各项活动、节日慰问、生病、去世慰问等业务开支。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,554,825.39元，主要用于缴交职工养老保险单位部分。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出124,037.65元，主要用于缴交职工失业保险费、工伤保险费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,596,765.87元，主要用于缴交职工医疗保险费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,500,978.35元，主要用于缴交职工公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出120,802.50元，主要用于缴交职工大病医疗保险等医疗保险费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,867,596.07元，主要用于缴交职工住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21.00个，采购预算总额1,686,100.00元，其中：政府采购货物预算1,317,700.00元、政府采购服务预算368,400.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省滇剧院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,732.23元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省滇剧院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：我院本年度暂无出国演出计划。

（二）公务接待费

云南省滇剧院部门2026年公务接待费预算为8,754.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因根据2025年实际公务接待情况并结合财政要求“三公”经费不得超过上一年度预算的要求，调整了2026年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省滇剧院部门2026年公务用车购置及运行维护费为18,978.23元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费18,978.23元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因我院现有1辆公务用车，主要用于日常演出联系，公务出差等活动，根据2025年实际用车量并结合财政要求“三公”经费不得超过上一年度预算的要求，调整了2026年公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省滇剧院院团业务补助经费绩效目标为：1、第一，聚焦经典代表作、现实题材原创新作等不同题材，根据不同的演出条件和不同的观演人群需求，推出优秀剧目，创作、排演重大题材大型滇剧或移植改编大型滇剧1-2部；第二，云南省滇剧院建院已有74年的历史，在讴歌现实题材的同时，传统剧目也需要继续传承和发扬，故计划完成“山茶花奖”、传统剧目传承，并完成2.00场演出任务，预计观众人次达到5,000.00人次。通过项目活动，提高全院演职人员专业技能和表演水平；通过演职人员的努力，力争取得奖项；不断提高青年编剧、导演、演员，以及舞台美术等综合艺术门类人员的创作能力，做到事业后继有人、滇剧事业传承发展。陆续推出高质量、高水准的艺术作品，去争取“中国戏剧梅花奖”、“云南戏剧山茶花奖”、“云南省青年演员大奖赛”、“白玉兰奖”、“梅花奖”、领军人才等国内、省内艺术类奖项。同时为滇剧剧目的积累和发展储备优秀的艺术人才。2、通过多种形式的宣传推广，起到扩大滇剧影响力，增强剧种和剧院的知名度的效果。3、通过数据档案的建立，起到传承、保护与研究滇剧悠久历史的作用。4、强化剧院后备人才战略规划，采取“请进来、送出去”的人才培养渠道，从剧院青年演职员中选送表演人才骨干学员，分批次、分时段送往诸如中国戏曲学院等国内高等艺术类院校进行短期和中长期深造，提升戏剧专业知识和戏曲技艺技能，为剧院培养储备高层次、高水平青年戏剧艺术人才。5、通过资金投入，进一步改善剧院基础设施设备，保障工作和演出的安全性，提高实用性。

（二）2025年度省级重大重点题材《鼓滚刘封》创作扶持资金绩效目标为：全本滇剧《鼓滚刘封》的价值更在于以新视角阐释老故事，用老戏新颜，推动滇剧传统剧目的多样化与个性化的传承。剧目将参加全国性的传统戏剧各项赛事， 2026年1月，开始进行剧目新一轮的创作提升导排、舞美、音乐、声腔、服装等部门的创作修改提升案头。2026年3月进入全剧排练阶段。2026年10月完成剧目上演。该剧演出场次为6.00场、预期演出场次可达10余场。

（三）2025年度省级重大重点题材《白药风云》创作扶持资金绩效目标为：《白药风云》，通过塑造曲焕章、缪兰英这一代医者的人物形象，歌颂（弘扬）家国情怀与医者仁心的崇高精神，讲述云南好故事，让爱国主义精神在新时代焕发出更强感召力，激励更多人从历史故事中汲取奋进力量。

《白药风云》讲述云南好故事，讲好曲焕章、缪兰英这一代医者可歌可泣的爱国故事，体现了中国共产党团结带领全国各族人民，践行爱国主义的精神，实现中华民族伟大复兴的中国梦的主题。

2026年3月，开始进行剧目创作提升导排、舞美、音乐、声腔、服装等部门的创作修改提升案头。2026年4月进入全剧排练阶段。预计2026年10月完成剧目的首演。该剧演出场次为6.00场、预期演出场次可达10余场。

（四）2025年度省级重大重点题材《飞草逐虹》创作扶持资金绩效目标：2025年6月进入市场营销阶段，向市场投放剧目宣传产品，完成相关的文化产品开发。2025年11月《飞草逐虹》修改提升后，预期完成昆明地区的内部彩排及演出工作。拟计划参加云南省新剧（节）目展演、云南戏剧山茶花奖等省内外赛事，该剧演出场次为6.00场、预期演出场次可达10余场。

（五）云南省滇剧院公共文化服务体系建设演出补助专项经费绩效目标：1.由我院组成大篷车演出团完成演出75.00场（演出地点按厅艺术处分配），演职人员120.00人次；2.赴云南各州县进行演出；3.演出团预计分3.00次，每次25.00场，每次派出40.00名演职人员（含演员、乐队、舞美、司机、后勤人员及外请演出人员）；4.观众人次预计达到80,000.00人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省滇剧院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省滇剧院部门2026年委托业务费安排1,523,658.75元，与上年持平，主要原因为我院为戏剧表演创作单位，剧目需开展舞台布景制作工作及舞台布景、灯光、音响设备安装拆卸等工作，我院需支付舞美制作公司相关的舞台布景制作、安装和音响、灯光等设备安装拆卸委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省滇剧院部门资产总额5,439,167.83元，其中，流动资产2,107,891.15元，固定资产3,331,268.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,109,300.63元，其中固定资产减少258,556.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产315项，账面原值560,128.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入820,758.23元，其中出租资产235.33平方米，资产出租收入820,758.23元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

附件：云南省滇剧院2026年部门预算表