云南省京剧院2026年预算公开

第一部分 云南省京剧院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省京剧院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省京剧院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省京剧院作为全国重点院团之一，是云南省文化和旅游厅的直属事业单位。主要承担京剧戏曲创作、演出，京剧艺术的宣传、普及，非物质文化遗产传承工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：云南省京剧院党政综合办公室、云南省京剧院人事科、云南省京剧院财务科、云南省京剧院演出团、云南省京剧院艺术创作信息资料室、云南省京剧院演出宣传推广中心、云南省京剧院老干办、云南省京剧院资产管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

   为认真贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，深入贯彻《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，切实加强全省文艺工作，努力开创云南文艺繁荣发展新局面，推进云南文化强省、文化强国战略，我单位2026年重点工作有以下八项：

1.精品创作剧目 该项目拟计划安排专项经费170万元。主要用于：打造重大重点项目《古滇长歌》（暂名）。通过精品创作提升打造，加强我院的剧目建设，不断出人出戏，全面实施“一院三品”建设，使云南文艺在全国舞台上产生更大的影响力，宣传正能量和社会主义核心价值观，打造出人民大众喜欢的艺术精品。

2.人才培养项目 该项目拟计划安排专项经费133.75万元。主要用于：加大院团人才培养力度，丰富剧院京剧流派，不断提升剧院的软实力以“送出去”、“请进来”、“拜名师”的方式培养院团优秀青年演员、乐队、编导、舞美，分批学习及演出项目。

3.服装、灯光音响、盔头、道具、化妆采购及维修项目 该项目拟计划安排专项经费93.09万元。通过有计划、分步骤配合剧院业务创作，实施采购制作，合理使用资金。加大演出物资设备投入力度，不断改善剧院演出条件，保障剧院业务建设项目推进及艺术人才队伍培养。

4.资产管理仓库租赁项目 该项目拟计划安排专项经费51.16万元。主要用于租赁仓库，改善仓储条件，规范国有资产管理和有效循环使用，满足不断发展的业务需要，同时防止国有资产流失，改善物资的堆放条件，防潮防虫，物资堆放有序。

5.艺术档案信息资料管理库建设项目 该项目拟计划安排专项经费50万元。主要用于剧院档案信息资料建设、艺术信息资料收集，通过加强剧院艺术档案信息资料管理库建设，提升剧院艺术档案信息化管理水平，对云南省京剧院的剧目创作、人才培养进行研究总结，提出合理化建议。

6.“结对子、种文化”京剧宣传、普及、推广项目 该项目拟计划安排专项经费2万元。主要用于通过对曲靖市麒麟区京剧协会、大理京剧协会、红河京剧协会交流演出等帮扶结对专项工作，使其在当地发挥传承优秀传统文化的目的。2026年赴曲靖市麒麟区京剧协会、大理京剧协会、红河京剧协会进行推广、交流演出等帮扶结对专项工作。进行一对一，一对多种文化结对子。辅导京剧戏迷和京剧爱好者，让他们对京剧传统剧目有一个更深层次了解。

7.国家艺术基金2026年度舞台艺术创作资助项目 （大型舞台剧和作品创作资助项目)京剧《古滇长歌》 该项目拟计划安排专项经费2000000元。 主要用于演出京剧《古滇长歌》创作及省内外交流推广巡演10场。

8.云南省京剧院2026年“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动项目 该项目拟计划安排专项经费900000元。为不断满足人民群众精神文化生活新期待，让人民群众共享文化建设发展成果，云南省京剧院86位演职员拟计划于2026年春节、五一节、国庆节、3月、9月进行75场惠民演出活动。

9.云南省省级重大重点题材创作扶持项目 该项目拟计划安排专项经费3000000元。主要用于演出京剧《团圆之后》省外交流推广巡演，云南省京剧院90余位演职员拟计划于2026年3月赴浙江等地进行10场惠民演出活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制124人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员181人，其中：离休0人，退休181人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39,255,181.65元，其中：一般公共预算36,644,181.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,611,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比收增加4219286.46元，主要原因分析1.云南省京剧院2026年大篷车项目纳入预算。2.结转2025年度云南省省级重大重点题材创作扶持项目经费。3.结转2025年度院团业务补助经费项目。4.职工工资薪金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36,644,181.65元，其中：本年收入31,118,426.09元，上年结转收入5,525,755.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,118,426.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比收入增加5759064.45元，主要原因分析1.云南省京剧院2026年大篷车项目纳入预算。2.结转2025年度云南省省级重大重点题材创作扶持项目经费。3.结转2025年度院团业务补助经费项目。4.职工工资薪金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39,255,181.65元。财政拨款安排支出36,644,181.65元，其中：基本支出24,488,426.09元，与上年对比增加1294558.03元，主要原因分析职工工资薪金及公积金增加；项目支出12,155,755.56元，与上年对比增加4464506.42元，主要原因分析1.云南省京剧院2026年大篷车项目纳入预算。2.结转2025年度云南省省级重大重点题材创作扶持项目经费。3.结转2025年度院团业务补助经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－艺术表演团体25,278,353.45元，主要用于单位职工工资、公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化1,064,086.41元，主要用于云南省京剧院2026年大篷车项目支出。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化创作与保护3,040,978.00元，主要用于2025年度云南省省级重大重点题材创作扶持项目支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休98,280.00元，主要用于单位离退休经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,279,375.78元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出110,523.53元，主要用于单位社会保障费用支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,424,609.87元，主要用于单位医疗保险费用支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,531,847.84元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出125,307.00元，主要用于单位重大医疗保险经费支出。住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,620,819.77元，主要用于单位职工公积金经费支出。

一般公共服务支出－宣传事务－宣传管理70,000.00元，主要用于《人才发展专项》项目经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21.00个，采购预算总额1,887,400.00元，其中：政府采购货物预算1704900元、政府采购服务预算182500元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省京剧院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,500.00元，较上年减少200.00元，下降。88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省京剧院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2026年因公出国预算无增减变化。

（二）公务接待费

云南省京剧院部门2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少200.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增减变化原因：我单位2026年公务接待减少200元，预计公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省京剧院部门2026年公务用车购置及运行维护费为20,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费20,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位2026年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省京剧院剧团业务补助经费：

（一）打造精品剧目，推动云南京剧院剧目建设，提升云南京剧在全国的影响力。打造提升精品剧目1个；移植改编剧目1个；现实题材剧目1个；2完成省内外演出5场，观众观看人数达到2000人次，观看满意度达到百分之九十以上。

（二）加大人才培养力度，丰富剧院京剧流派，不断提升剧院的软实力。（演出场次15场观众满意度90%；观众人次达到10000人；学习提升剧目16个).

 （三）通过物资设备采购及仓储管理项目，提高剧院所购物资设备规范化管理水平，确保国有资产保质增质，提升服务院团艺术创作演出的能力；加大演出物资设备投入力度，不断改善剧院演出条件。（按政府采购法及单位财务管理制度采购一批文艺用品)

（四）加强剧院艺术档案信息资料管理库建设，提升剧院艺术档案信息化管理水平。 1、通过影像资料采集；相关艺术书籍、光碟制品的购买；单位形象宣传 ；相关使用设备、耗材的采购完善资料基础信息库的建立2、对京剧在云南的发展历程进行深入的研究总结收集剧本2-5个。

（五）“帮扶结对”专项工作，传承一大批积淀深厚、特色鲜明、群众喜爱的优秀传统京剧文化，健全深受欢迎的基层京剧文化阵地。1.对专项艺术创作和学术研讨提供专业咨询和帮助次数2次。2、推广宣传普及人数达到400人以上。

云南省京剧院公共文化服务体系建设演出补助专项经费：云南省京剧院拟于2026年完成演出75场，预计观众人数三年达20000人以上，观众观看满意度达到90%以上。

云南省京剧院其他收入专项资金经费：

（1）国家艺术基金传播交流推广资助项目  预期目标完成省内外演出10场，观众观看人数5000人次，观看满意度达到百分之九十以上。

（2）名家工作室项目预期目标完成1场演出，观看人数300人，观众满意度达百分之九十以上 。

人才发展专项资金：

通过实施“兴滇英才支持计划”促进相关人才项目成果的转化运用，进一步推动宣传思想文化领域重点人才工程、人才队伍建设等工作取得新成绩，加强高素质专业化人才队伍的打造，为建设文化强省提供人才支撑。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省京剧院部门2026年机关运行经费安排0元，与上年一致，主要原因分析：无。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省京剧院部门2026年委托业务费安排600000元，与上年对比无增减，主要原因分析：无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省京剧院部门资产总额32650096元，其中，流动资产8521506.9元，固定资产23731252.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产397336.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少403731.58元，其中固定资产增加268617.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产5079.87平方米，资产出租收入172763.54元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

附件：云南省京剧院2026年部门预算表