云南省文化和旅游厅机关服务中心2026年预算公开

第一部分 云南省文化和旅游厅机关服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文化和旅游厅机关服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省文化和旅游厅机关服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省文化和旅游厅机关服务中心系省级财政全额拨款事业单位，为厅机关提供优质的后勤服务工作保障。负责厅机关的文印、文件交换、会议服务、卫生保洁、水电维修、协助厅机关会议接待，负责厅机关授权委托的资产管理和物业管理，负责厅机关办公区和宿舍区的安全保卫、综合治理，协助厅办公室督促检查直属单位的消防安全工作。保证厅领导的用车，负责厅机关综合处室的业务用车、老干用车、厅机关接待用车和出差任务。负责厅机关的医疗保险、计划生育、爱国卫生、初保健教、户籍管理等工作。紧紧围绕厅机关工作重点，切实转变服务理念，不断加强队伍建设，扎实推进各项后勤服务保障工作高效开展。

（二）机构设置情况

我单位为省级财政全额拨款二级预算单位（公益一类)，独立法人，执行政府会计制度，核定编制30人，单位内设5个科室，具体为：办公室、人事老干科、财务科、资产管理科、物管科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

机关服务中心不断强化理论武装，深化落实“第一议题”，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。深入贯彻落实中央八项规定主题教育以及学习二十届历次全会精神。厅机关服务中心在厅党组的坚强领导下，牢牢把握“保障有力、服务优质、管理规范”的核心目标，统筹推进办公室、人事老干科、财务科、资产管理科、物业管理科等部门的各项工作，为机关各项工作的高效运转提供坚实可靠的后勤支撑。

办公室统筹协调，筑牢服务“中枢”，精准传达上级部门及厅党组的各项决策部署，及时反馈各科室工作进展情况，有效保障了信息传递的畅通无阻，促进了各科室之间的协同协作。公务用车管理以“安全第一、服务至上、高效运转”为工作准则，全力保障机关公务出行需求。在安全管理方面，始终将安全生产放在首位，签订安全行驶《承诺书》，及时排除车辆安全隐患，确保每台车辆都能处于良好的运行状态。在服务保障上，科学调度车辆，根据机关公务出行的轻重缓急，合理安排车辆使用。同时，注重提升服务质量，要求驾驶员文明驾驶、热情服务，得到了厅机关干部职工的一致好评。另外，加强车辆档案管理，建立健全车辆信息档案，详细记录车辆购置、保养、维修等信息，实现车辆全生命周期管理。

人事老干科坚持“以人为本、规范管理、用心服务”的工作理念，扎实推进人事管理与老干部服务工作，为中心队伍建设提供了有力保障。在人事管理方面，严格执行干部人事管理制度；在老干部服务上，始终秉持“政治上关心、生活上照顾、精神上慰藉”的原则，扎实做好老干部服务保障工作。

财务科始终坚守“规范管理、精准核算、风险防控”的工作理念，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将习惯过紧日子作为单位财务管理长期坚持的基本方针。严格执行各项财经纪律及单位财务管理制度，切实保障资金的安全与高效使用。日常工作中，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。在预算管理方面，力求精准测算各项收支，确保预算编制的科学性与合理性。严格按照预算批复执行各项资金，在执行过程中，加强动态监控，积极采取措施合法合规加快预算执行进度。财务数据做到了真实、准确、完整。严格履行纳税义务，按时足额完成各项税务申报工作。严格执行资金审批流程，未出现资金安全风险问题。积极配合审计、巡查等工作，提供准确完整的财务资料，顺利完成各项检查任务。

资产管理科秉持“底数清晰、管理规范、高效利用”的工作目标，扎实推进机关固定资产管理工作，有效提升了资产使用效益。定期对厅机关各类固定资产进行盘点、核对，详细登记资产的名称、规格、数量、购置时间、使用部门等信息，建立了完善的资产台账。在资产购置与处置上，严格按照政府采购制度与资产处置流程，规范办理资产购置、报废、调拨等手续。资产购置均通过公开招标、询价等规范方式采购，确保采购过程的公开、公平、公正。同时，对达到报废标准的固定资产，严格履行报废审批手续，进行公开处置，回收资金及时上缴财政国库。合理调拨闲置资产，实现了资产的优化配置，提高了资产利用率。在资产日常管理方面，建立健全资产动态管理制度，定期对各部门资产使用情况进行检查，及时发现并解决资产使用、维护过程中存在的问题。同时，加强资产信息化管理，运用资产管理系统对资产进行实时监控，实现资产信息的快速查询、统计与分析，提升了资产管理的精细化水平。

物业科以“服务优质、环境整洁、安全有序”为工作标准，全面负责机关办公区域的物业保障工作，为干部职工营造了舒适、安全的办公环境。带物业公司人员定期对办公区域的水电、空调、电梯、消防等设施设备进行巡检维护，发现问题及时处理。后勤保障方面，监督物业服务公司、安保公司履行好合同内容，在安保、会务保障、环境卫生、绿化、工作用餐等服务质量方面都有较大提升，干部职工评价满意度较高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,029,399.44元，其中：一般公共预算4,029,399.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入预算为3,849,658.99元，2026年部门财务总收入预算为4,029,399.44元，与上年对比增加了179,740.45元，增加4.66%。主要原因为：2026年度人员工资变动、社保基数调整、医保基数调整等，故2026年部门财务总收入预算较2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,029,399.44元，其中：本年收入4,029,399.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,029,399.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入为3,849,658.99元，2026年部门财政拨款收入为4,029,399.44元，与上年对比增加了179,740.45元，增加4.66%。主要原因为：2026年度人员工资变动、社保基数调整、医保基数调整等，故2026年部门财务总收入预算较2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,029,399.44元。财政拨款安排支出4,029,399.44元，其中：基本支出3,909,399.44元，与上年对比：2025年部门预算基本支出3,649,658.99元，2026年基本支出较上年增加了259,740.45元，增长7.12%。主要原因为2026年度人员职级晋升工资变动、社保基数调整、医保基数调整等因素导致基本支出较上年增加；项目支出120,000.00元，与上年对比2025年项目支出200,000.00元，2026年项目支出较上年减少80,000.00元，下降40%，主要原因为我单位根据年度工作计划及实际需要进行项目预算申报，严格进行项目经费的管理和使用，严格控制非必要开支，故2026年项目支出较上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－机关服务2,802,738.94元，主要用于云南省文化和旅游厅机关服务中心人员经费、公用支出及成本性支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休24,570.00元，主要用于离退休人员经费及离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出331,868.88元，主要用于在职人员养老保险支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出15,895.78元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险等社会保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗325,648.05元，主要用于单位人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助260,734.38元，主要用于单位人员公务员医疗保险支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出24,979.50元，主要用于单位人员大病医疗保险支出。  

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金242,963.91元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000.00元，较上年减少1,275.84元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为依据我单位工作性质及计划，2026年度无因公出国（境）工作安排，故无此支出费用。

（二）公务接待费

云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我单位严格按照财政规定及标准，从严控制“三公”经费预算，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，故2026年公务接待费较2025年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为23,000.00元，较上年减少275.84元，下降1.19%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费23,000.00元，较上年减少275.84元，下降1.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因我单位严格按照财政规定及标准，从严控制“三公”经费预算，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格单位支出管理，努力节约日常经费开支。公务用车购置及运行维护费主要用于保障日常工作所发生的公务用车燃料、维修、过路、停车、保险费等车辆支出，故2026年公务用车购置及运行维护费较2025年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年云南省文化和旅游厅机关服务中心整体绩效目标及项目预算绩效目标，严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2026年预算执行过程中机关服务中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行事前计划、事中督查，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

重点项目预算绩效目标情况如下：

成本性补偿机关后勤服务工作保障运行专项经费项目。完成好单位职能，不断提高机关后勤服务质量和水平，履行好单位国有资产的管理和维护职能，维护好单位职工的合法权益及维护稳定，为文化旅游发展做好后勤服务保障。2026年项目目标为履行好单位的各项职能职责，做好《中华人民共和国民法典》规定的资产主体责任，维护好公共安全；确保单位国有资产安全完整，做好单位国有资产的维修维护工作；按照相关规定按时足额缴纳各种税费；落实并足额发放因机构改革2名退休人员的退休待遇，维护好职工权益和思想稳定工作，确保单位工作的顺利进行。

确保服务对象满意度达到90%以上，在年度工作计划时限内完成重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是本级横向转拨财政款、存款利息收入、税局返还个人所得税代扣代缴手续费收入等。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.支出科目

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（1）文化旅游体育与传媒支出：反映用于在文化旅游体育与传媒方面的支出。

（2）社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。

（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境)费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2026年机关运行经费安排0.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省文化和旅游厅机关服务中心部门2026年委托业务费安排72,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，降低40.98%。主要原因为我单位严格按照财政相关规定执行预算，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将习惯过紧日子作为单位财务管理长期坚持的基本方针，不断提高公用经费使用效率，根据当年工作计划，严格控制非必要开支，实现公用经费的合理压缩。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省文化和旅游厅机关服务中心部门资产总额86,111,156.43元，其中，流动资产3,909,338.36元，固定资产82,201,817.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,273,080.00元，其中出租资产713.00平方米，资产出租收入1,237,080.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

 2026年部门预算我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、省对下转移支付预算支出、省对下转移支付绩效目标、新增资产配置支出、中央转移支付补助项目支出，故公开空表。

 

附件：云南省文化和旅游厅机关服务中心2026年部门预算表