云南省文化和旅游厅2026年预算公开

第一部分 云南省文化和旅游厅2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文化和旅游厅2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省文化和旅游厅2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕58号）文件，云南省文化和旅游厅的主要职责为：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全省性重大文化艺术活动，指导全省重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全省智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全省文化和旅游综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全省文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、政策法规处、财务处、艺术处、公共服务处、智慧旅游处（科技教育处）、非物质文化遗产处、文物管理处（革命文物处）、文物古迹与考古处、博物馆与社会文物处、产业发展处、资源开发处、市场管理处（行政审批处）、综合执法监督局、对外交流与合作处（港澳台文化旅游事务处）、宣传推广处、直属机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“3815”战略发展目标，坚持保护优先、融合为要、品牌引领、惠民为本，推动文化和旅游高质量发展再上新台阶，实现“十五五”良好开局。一是加快编制云南省“十五五”文化和旅游发展规划，谋划文旅领域重要战略任务、重大改革举措、重点工程项目。二是持续加强文化遗产保护传承利用，推进长征、长江国家文化公园建设，扎实做好2个后备项目申遗工作，做好“四普”后阶段工作和成果应用，加强非遗传承创新。三是繁荣艺术创作生产，围绕纪念红军长征胜利90周年等主题创作推出一批优秀舞台艺术作品，办好第十六届全省青年演员比赛等品牌活动。四是提升公共文化服务水平，高质量举办“彩云奖”、“四季村晚”等群众文化活动，不断增强人民群众文化获得感。五是加快文旅产业转型升级，制定实施乡愁旅游目的地守护计划，开展景区强基焕新、度假区质量提升行动，推动创建5A级景区和国家级旅游度假区。进一步做强“旅居云南”等五大品牌体系，深挖文旅消费潜力。实施入境旅游促进计划，打造精品线路，拓展入境旅游市场。六是优化市场环境，完善旅游市场诚信建设，巩固拓展市场整治成果。七是统筹发展和安全，牢牢守住国家安全、意识形态、安全生产、保密底线。八是着力加强党的建设，强化政治引领，扎实推进巡视整改，推进作风建设常态化长效化，激发干部队伍干事创业活力，为文旅高质量发展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制152人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员190人，其中：离休12人，退休178人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入239,226,372.72元，其中：一般公共预算235,826,372.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,400,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少69,113,443.65元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，根据2026年重点工作从严从紧安排预算，压缩了相关项目经费预算；二是对部分需跨年实施、跨年支付的项目，仅申报当年预算，尾款留至次年申报预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入235,826,372.72元，其中：本年收入179,395,782.24元，上年结转收入56,430,590.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179,395,782.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少69,113,443.65元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，根据2026年重点工作从严从紧安排预算，压缩了相关项目经费预算；二是对部分需跨年实施、跨年支付的项目，仅申报当年预算，尾款留至次年申报预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出239,226,372.72元。财政拨款安排支出235,826,372.72元，其中：基本支出42,404,212.24元，与上年对比增减1,485,135.88元，主要原因一是单位在职实有人数增加，相应增加安排人员工资及社会保险费用、按标准测算的一般公用经费等费用；二是人员薪资调整，相应增加安排人员工资及社会保险费用；项目支出193,422,160.48元，与上年对比减少70,598,579.53元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，根据2026年重点工作从严从紧安排预算，压缩了相关项目经费预算；二是对部分需跨年实施、跨年支付的项目，仅申报当年预算，尾款留至次年申报预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－商贸事务－招商引资336,588.00元，主要用于省文化和旅游厅招商引资工作。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行46,395,245.03元，主要用于省文化和旅游厅厅机关基本支出、缅甸中国文化中心运行、金边中国文化中心运营、文旅事务管理等方面。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化19,316,855.26元，主要用于省级公共文化服务体系建设、中央支持地方公共文化服务体系建设相关工作。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化创作与保护19,224,061.37元，主要用于省文化和旅游厅省级非物质文化遗产保护、专业技术人才专项培养奖励和管理、省级重大重点题材创作扶持。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化和旅游市场管理10,118,351.66元，主要用于省文化和旅游厅投诉退货分中心及12345涉旅投诉专线运营服务、全省文化和旅游行业安全生产暗访、全省文化和旅游行业安全生产培训和应急演练、文旅市场交叉执法检查、旅游市场集中整治、云南导游解说词系列丛书项目编印等系列文旅市场管理工作。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－旅游宣传56,244,800.08元，主要用于省文化和旅游厅主流媒体及行业媒体云南文旅主题推广活动、云南文旅7大品牌推广传播、云南文旅国内市场营销推介活动、云南文旅主题片拍摄制作及宣传推广、“i Yunnan”请进来营销推广活动、“文化中国。七彩云南”海外文旅交流活动等系列云南文旅国内外宣传推广工作。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化和旅游管理事务65,157,678.93元，主要用于省文化和旅游厅政务信息化运维服务、导游考试成本性补偿支出、发放“云南文旅新业态”消费券、“云旅英才”支持计划－入选项目补助、高速公路引客入滇差异化收费试点、2026年云南省接待国内游客抽样调查等系列文旅管理事务工作。

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护6,915,974.82元，主要用于省文化和旅游厅省级重点文物保护工作。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休125,910.00元，主要用于省文化和旅游厅厅机关离退休干部工作。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出36,341.41元，主要用于省文化和旅游厅厅机关工伤保险、失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,595,704.00元，主要用于省文化和旅游厅厅机关医疗保险支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,872,932.11元，主要用于省文化和旅游厅厅机关医疗保险支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出127,354.50元，主要用于省文化和旅游厅厅机关大病补充医疗保险缴费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,875,465.15元，主要用于省文化和旅游厅厅机关职工公积金缴费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3,483,110.40元，主要用于省文化和旅游厅厅机关基本养老保险缴费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出21,482,000.00元，主要用于州市美术馆图书馆文化馆（站）免费开放。

文化旅游体育与传媒支出－文物－博物馆7,450,000.00元，主要用于州市博物馆纪念馆免费开放。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－文化创作与保护12,000,000.00元，主要用于州市非物质文化遗产保护。

（三）经济社会事业发展事项

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出93,000,000.00元，主要用于州市公共文化领域活动项目补助、支持州市旅游高质量发展。

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护30,000,000.00元，主要用于州市重点文物保护、红河哈尼梯田世界文化遗产保护。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目79.00个，采购预算总额73,240,491.58元，其中：政府采购货物预算176,500.00元、政府采购服务预算73,063,991.58元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文化和旅游厅部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,269,500.00元，较上年减少60000.00元，下降2.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文化和旅游厅部门2026年因公出国（境）费预算为1,940,000.00元，较上年减少60000.00元，下降3%，预计安排因公出国（境）团组6个，因公出国（境）23人次。

增减变化原因：贯彻落实过“紧日子”要求，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务接待费

云南省文化和旅游厅部门2026年公务接待费预算为96,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%，预计国内公务接待批次为30次，预计接待650人次。

无增减变化原因：贯彻落实过“紧日子”要求，加强公务接待统筹管理，确保2026年度公务接待预算不超上年。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文化和旅游厅部门2026年公务用车购置及运行维护费为233,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费233,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

无增减变化原因：贯彻落实过“紧日子”要求，加强公务用车购置及运行维护管理，确保2026年度公务用车购置及运行维护费预算不超上年。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年申报的项目中，旅游高质量发展（省本级）专项资金纳入单位重点项目预算绩效目标管理。年度绩效目标主要为：

一是夯实文旅产业发展基础。持续推进旅游产品、模式、业态创新和服务创优，做精做优做强“八大业态”。形成30个以上省级重大文旅项目，全省预计季度开工文旅项目150个以上，为旅游招商引资工作提供项目支撑，为区域旅游资源联动开发和项目高水平建设提供依据和指导；遴选20个左右旅居试点项目，系统推进“旅居云南”品牌建设，推进旅居规模有效扩大；发放“云南文旅消费券”，拉动文旅消费、扩大内需，助力云南文旅产业高质量发展。

二是深挖“有一种叫云南的生活”的价值内涵，强化云南文旅传播矩阵，拓展市场推广渠道，通过各大媒体平台宣传推广云南文旅，不断提升云南文旅品牌知名度和竞争力，以全面强劲的宣传力度，激发和释放云南旅游市场活力。其次是开展云南文旅重点客源市场营销推广活动，不断加强云南与主要客源地的文旅合作与交流，宣传推介“旅居云南”品牌形象及相关线路产品，不断激发云南旅游市场消费活力，通过线上线下相结合的方式，实施精准营销，加速“流量经济”向“留量经济”转化，“让美丽资源”变“美好生活”，为云南文旅高质量发展注入可持续动能。

三是扩大对外交流合作，通过举办20场以上文艺展演、非遗展示、图片展览、培训讲座、旅游推介等活动，深化人文交流、促进民心相通。邀请海外媒体、旅行商等赴滇踩线，联动国内外媒体加大宣传报道，累计曝光超5000万次，进一步加大云南文旅品牌影响力和知名度。

四是全力守护好旅游金字招牌，持续加强全省文化旅游市场秩序整治和服务质量提升。纵深推进旅游服务创优提质和市场秩序整治第三个百日行动，保持严厉打击“不合理低价游”、“强迫购物”等违法违规行为的态势。加强涉旅从业人员教育培训。扎实推进治本攻坚三年行动，守牢文旅行业安全底线。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.非物质文化遗产：是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括：传统口传文学以及作为其载体的语言、文字等；传统音乐、舞蹈、诗歌、戏剧、曲艺、杂技、美术、书法等；传统手工技艺、医药和历法；传统礼仪、节庆等民俗；传统体育和游艺；集中反映各民族生产、生活的传统民居建筑、服饰、器皿、用具等；与传统文化表现形式相关的手稿、经卷、典籍等文献和谱牒、碑碣、楹联等；其他非物质文化遗产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文化和旅游厅部门2026年机关运行经费安排6,531,283.27元，与上年对比减少90,104.01元，主要原因为贯彻落实过“紧日子”要求，按照厉行节约原则，严格控制机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省文化和旅游厅机关2026年委托业务费安排130,415,677.45元，与上年对比减少80,355,361.37元，主要原因一是为贯彻落实过“紧日子”要求，减少委托事项；二是项目经费压减，减少委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省文化和旅游厅机关资产总额114027821.33元，其中，流动资产15471286.52元，固定资产39897706.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产58658828.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41197945.64元，其中固定资产减少2521763.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值453,800元；报废报损资产483项，账面原值1,334,458.16元，账面净值0元，实现资产处置收入7200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

2026年部门预算我部门无政府性基金预算支出，故公开空表。

 

附件：云南省文化和旅游厅2026年部门预算表